changes.mady.by.user Usuário desconhecido (renan.franco)
Gravado em 07 out, 2019
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Realizar um pedido de venda e preparar o documento de saída.
Módulo Faturamento > Atualizações > Pedidos de Venda
Realizar a emissão transmissão do pedido de venda gerado
Módulo Faturamento > Atualizações > Nf-e e Nfs-e > Nf-e Sefaz (Rotina SPEDNFE)
2. Monitorar
Aguardar o envio do XML e do DANFE gerado pelo ERP ao seu e-mail.
DANFE encaminhado por e-mail