De volta a Rotina 2316, informe o cliente e selecione as opções: Origem da Venda: Consignado Tipo de Negociação: Faturamento do Consignado (TV1) Ao pressionar ENTER, será exibida a janela de Informações de Pedidos e Contas a Receber. Nela serão apresentados os pedidos TV1 gerados a partir da Devolução Simbólica na Rotina 2344:
Clicando em Editar Pedido, teremos algumas observações na tela de digitação do pedido:
- Mensagem de Faturamento do Consignado - Fixo Tipo de Venda 1 - Filtro de Promoções com Origem = Consignado - Não será possível duplicar o pedido - Não será possível incluir ou alterar produtos - Não será possível Gravar como Orçamento Na janela de inclusão do item no pedido não será possível alterar a quantidade do produto, somente o valor do desconto e selecionar a promoção da negociação:
Ao finalizar o pedido, o mesmo será gravado com Posição M - Montado.
O usuário será questionado se deseja realizar o Faturamento do Consignado:
Clicando em Sim, o pedido é faturado automaticamente. Caso contrário será possível efetuar o faturamento posteriormente através da rotina 1406. |