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Regras Validações EFD ICMS/IPI
Linha Protheus: | A informação da Conta Contábil deve ser apresentada conforme orientações do Guia Prático:
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Linha Datasul: | A conta contábil é demonstrada em registros nas demonstrações da nota fiscal e ativo imobilizado. A conta contábil é demonstrada na EFD ICMS/IPI |
A correção da conta contábil nos documentos fiscais pode ser efetuada no módulo de Obrigações Fiscais no programa: Manutenção de Documentos Fiscais (OF0305), Manutenção dos itens do documento fiscal, informando a conta contábil de cada item. Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI retificando os períodos incorretos, caso necessário. |
Linha Logix: | O código da conta contábil é apresentada nos registros de Documentos Fiscais e Ativo Imobilizado (CIAP). Os registros relacionados ao ativo imobilizado devem ter as contas contábeis informadas na rotina de Ativo |
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=223155711
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=234616051
| Imobilizado Os registros relacionados à nota fiscal devem ter as contas contábeis informadas no cadastro do Item (MAN9922) |
Caso efetuado algum ajuste no documento fiscal é necessário efetuar novamente a preparação para os livros (Entradas/Saídas) pelo programa OBF12000 e em seguida extrair o arquivo para EFD ICMS/IPI utilizando o programa OBF0110. |
| Linha RM: | A conta contábil é gerada no Sped Fiscal seguindo as seguintes regras:
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