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1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) e ir a la opción "Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito" (MATA465N).
2. Informar los parámetros:
   1. ¿Formulario propio? = Si
   2. ¿Tipo de Factura? = Abono
3. Dar clic en el botón "+ Incluir".
4. Informar los campos obligatorios del encabezado.
5. Vincular documento a compensar:
   
   1. Dar clic en la opción "Doc Orig", ubicada en "Otras acciones".
   2. En la ventana mostrada, seleccionar la opción "Facturas".
   3. Seleccionar el documento a vincular, dando doble clic.
   4. Dar clic en el botón "Grabar", para vincular el documento
6. Validar que los valores mostrados en la sección ítems y rodapié, coincidan con los valores de la Factura de Venta vinculada.
   
7. Modificar el porcentaje del descuento en el campo (D1_DESC) a uno de los ítems.
8. Validar que los valores mostrados en la sección ítems y rodapié, sean los correctos.
9. Grabar el documento.
10. Seleccionar el documento en el "browse" de la rutina y dar clic en "Visualizar".
11. Validar que los valores mostrados en la sección ítems y rodapié, sean iguales a los valores mostrados antes de grabar el documento.

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