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- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) e ir a la opción "Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito" (MATA465N).
- Informar los parámetros:
- ¿Formulario propio? = Si
- ¿Tipo de Factura? = Abono
- Dar clic en el botón "+ Incluir".
- Informar los campos obligatorios del encabezado.
- Vincular documento a compensar:
- Dar clic en la opción "Doc Orig", ubicada en "Otras acciones".
- En la ventana mostrada, seleccionar la opción "Facturas".
- Seleccionar el documento a vincular, dando doble clic.
- Dar clic en el botón "Grabar", para vincular el documento
- Validar que los valores mostrados en la sección ítems y rodapié, coincidan con los valores de la Factura de Venta vinculada.
- Modificar el porcentaje del descuento en el campo (D1_DESC) a uno de los ítems.
- Validar que los valores mostrados en la sección ítems y rodapié, sean los correctos.
- Grabar el documento.
- Seleccionar el documento en el "browse" de la rutina y dar clic en "Visualizar".
- Validar que los valores mostrados en la sección ítems y rodapié, sean iguales a los valores mostrados antes de grabar el documento.
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