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Se corrigió la rutina Orden de Pago Mod. II para que valide correctamente el campo de documentos propios, de esta forma ya no se envía el mensaje y permite grabar.

Configuraciones previas

• Tener configurado un Proveedor para En la rutina de Proveedores (MATA020) en el menú de Compras (Actualizaciones|Archivos), contar con un proveedor que acepte cheques de terceros (A2_ENDOSSO = 1 - Sí).

• Configurar el Modo de pago del cheque En la rutina Modos de Pago(FINA025) en el menú de Financiero (Actualizaciones| Archivos), tener configurado el modo de pago “Cheques”(CH) para que acepte cheques de terceros (3 - Todas).

• A través de la rutina Cobros Diversos Ii, se debe tener un Cheque de Terceros con Endosa igual si (EL_ENDOSSA igual 1-Si).

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Pasos para probar la solución:

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1. En la rutina de Cobros Diversos II (FINA846) en el menú de Financiero (Actualizaciones| Proceso Mod II) se genera un cheque.
   1. Configurar el tipo del título que sea Cheque (CH), agregando también un banco de cheques e indicando que el cheque debe de ser endosado.
2. Mediante la rutina de Orden Pago Modelo II (FINA847) en el menú de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) generamos un pago anticipado por el valor asignado en el cheque generado anteriormente.
   1. Indicamos el valor a pagar y adjuntamos el documento de terceros. Presionamos Grabar.
3. Por último Verificar  la correcta grabación del documento.
   

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