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  1. Visão Geral
  2. Tela Manutenção de Recibos (HTML) ARG
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  3. Tela Novo Recibo
    1. Principais Campos e Parâmetros
  4. Tela Meios de Cobrança
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  5. Tela Inclusão Meios de Cobrança
    1. Principais Campos e Parâmetros
  6. Tela Inclusão Faturas
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  7. Tela Faturas
    1. Principais Campos e Parâmetros
  8. Tela Vincular Faturas
    1. Principais Campos e Parâmetros

01. VISÃO GERAL

Permitir a consulta e geração de um Recibo de clientes.

...

AçãoDescrição
Incluir

Permite a inclusão de meios de cobrança do para o recibo.

EditarAo clicar nos três pontinhos localizados na última coluna do meio de cobrança escolhido, é possível editá-lo.
ExcluirAo clicar nos três pontinhos localizados na última coluna do meio de cobrança escolhido, é possível eliminá-lo.

...

CampoDescrição
Valor Vinculado recibo

Permite vincular de previsões para serem abatidas do valor da liquidação do item do lote.

Nota
titleNota:

Ao vincular o valor total ou parcial da fatura, o documento será transferido automaticamente para a coluna Títulos para Vincular. Nessa coluna serão apresentados todos os documentos que estão na lista para serem vinculados.

Para desvincular um documento, clicar em Desvincular.

Para Vincular todos os documentos que estão na lista, clicar em Concluir.


09. TELA RETENÇÕES

xXXXX


Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Incluir

Permite a inclusão de retenções do recibo.


05. TELA INCLUSÃO MEIOS DE COBRANÇA

Incluir meios de cobrança utilizados para receber o valor pago pelo cliente.


Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Tipo

Caixa de seleção com as opções disponíveis de medios de cobrança, podendo ser:

  • Dinheiro.
  • Cheque: Quando selecionado, permite vincular um cheque ao meio de pagamento incluído para o recibo. Esse campo ficará habilitado somente quando o portador informado for do tipo "Caixa", e não deve ser utilizado caso o valor recebido for em dinheiro.
  • Transferência.
Conta CorrenteConta corrente vinculada ao portador/carteira informados.
Não à OrdemEsse campo está relacionado ao meio de pagamento do tipo cheque de um recibo, ficando habilitado quando o portador for do tipo cheque. Permite identificar se os cheques recebidos num Recibo são “Não à Ordem”, para que depois eles não possam ser utilizados numa Ordem de Pagamento.
Cheque de TerceiroEsse parâmetro deve ser assinalado quando o cheque em questão, não pertencer ao cliente que está efetuando o pagamento. Quando assinalado, deverá ser informado o código da pessoa física ou jurídica, proprietária do cheque.


06. TELA INCLUSÃO FATURAS


Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Editar

Quando acionado, permite editar as faturas do lote de liquidação do recibo.

Vincular

Quando acionado, permite vincular as faturas no lote de liquidação que será criado na atualização do recibo.


07. TELA FATURAS


Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Vincular Valores

Ao clicar nos três pontinhos localizados na última coluna da fatura escolhida, é possível vincular valores a fatura selecionada.


08. TELA VINCULAR FATURAS


Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Valor Vinculado recibo

Permite vincular de previsões par



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