Inteligência Fiscal by IOB

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Regras Validações EFD ICMS/IPI

Linha Protheus:

Este registro tem por objetivo informar dados da fatura comercial.

Procedimento Recomendado:
Este registro é gerado a partir do livro fiscal quando há uma fatura para este documento (SE1/SE2) e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
  • Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A.
  • Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4.

 


É gerado um registro C141 para cada C140, contendo informações complementares da fatura (valor, data de vencimento).

Pontos de Atenção:

  1. As faturas são geradas automaticamente no momento da emissão do documento fiscal de acordo com a configuração do cadastro de Tipo de Entrada e Saída;
  2. É importante que a informação do cadastro de Tipos de Entrada e Saída esteja coerente com a mercadoria ou serviços do documento fiscal.

 

 



Linha Datasul:

Os Registros: C140 - Faturas e C141 - Vencimento da Fatura são gerados com base nas duplicatas da nota fiscal.

A duplicata é gerada no momento do cálculo da nota fiscal, se marcado o parâmetro "Gerar Duplicata", pasta "Atualizações", programa Natureza de Operação (CD0606).

Para consultar as notas fiscais (NF-e) emitidas pode ser utilizado o programa Consulta Notas Fiscais (FT0904), acessar o botão Informações Consultas Relacionadas e verificar se há duplicatas para a nota fiscal.

Caso efetuar qualquer alteração efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos, caso necessário.
 

 



Linha Logix:

Os Registros: C140 - Faturas e C141 - Vencimento da Fatura são gerados com base nas duplicatas da nota fiscal.

A duplicata é gerada no momento do cálculo da nota fiscal:
Entradas: Módulo de Contas a Pagar, programa FIN30058
.
http://tdn.totvs
.
com/pages/viewpage.action?pageId=224454736


Saídas: Módulo de Contas a Receber, programa VDP0768/VDP40030 e cadastro de condição de pagamento VDP0140 ou VDP10078.

 

 



Linha RM:Os Registros C140 e C141 são gerados apenas para os lançamentos fiscais originados da Gestão de Materiais, através dos dados da integração com a Gestão Financeira, de acordo com as seguintes regras:
  • Se a Data de Emissão do movimento for igual a Data da Baixa do lançamento financeiro, então Tipo de Pagamento será “0 = À Vista”.
  • Se o movimento gerou mais de um lançamento financeiro, então Tipo de Pagamento será “1 = À Prazo”.
  • Se o movimento não gerou nenhum lançamento financeiro, então Tipo de Pagamento será “9 = Sem Pagamento”.