Histórico da Página
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- A1 - Documentos do tipo Multa com origem do cancelamento de fixações;
- A2 - Documentos do tipo Comissões com origem do processo de geração de comissão para pagamento;
- A3 - Documentos do tipo NCC com origem do processo de ajuste financeiro do contrato;
- A4 - Documentos do tipo NDC com origem do processo de ajuste financeiro do contrato;
- A5 - Documentos de Exportação com origem do processo de Instrução de Embarque.
Aviso | ||
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A funcionalidade de aprovação de alçada somente está disponível quando utiliza a Nova Comercialização. |
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Informações | ||
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O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador. |
Principais parâmetros:
Parâmetro | Descrição | Conteúdo padrão |
MV_SIGAAGR | Utilização do módulo Agronegócio. | .F. |
MV_ALTPC | Bloqueia a alteração de pedido de compras atendido | .T. |
MV_ALTPDOC | Indica se a pasta Documentos no Grupo de Aprovação é exibida | .F. |
Grupo de Aprovação padrão do Controle de Alçadas | [Vazio] |
Para utilizar a funcionalidade de aprovação por alçada os seguintes parâmetros precisam estar ativos (.T.):
- MV_SIGAAGR - Utilização do módulo Agronegócio.
MV_ALTPC - Bloqueia a alteração de pedido de compras atendido.
- MV_ALTPDOC - Indica se a pasta Documentos no Grupo de Aprovação é exibida.
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- No menu do módulo acesse: Atualizações → Administração de Compras → Aprovadores e inclua os aprovadores necessários;
- Acesse: Atualizações → Administração de Compras → Perfis de Aprovação e inclua os perfis necessários;
- Acesse: Atualizações → Administração de Compras → Grupos de Aprovação e inclua um grupo de aprovação. Na pasta Tipo de Documentos marque apenas a opção "Doc. Agro". Adicione na pasta Aprovadores os aprovadores, perfis e níveis necessários para o processo de aprovação. O código do grupo de aprovação cadastrado deve ser informado no parâmetro MV_AGRO016 - Grupo de Aprovação padrão do Controle de Alçadas
03. APLICAÇÃO
- A1 - Multa
Este documento é gerado quando uma fixação é cancelada por meio do Registro de Negócio ou Painel de Fixações e exista um componente do tipo multa configurado. Ao confirmar o cancelamento é gerado um registro no Controle de Alçadas para aprovação. Após a aprovação, é gerado um título a Pagar ou a Receber no financeiro
- A2 - Comissões
Este documento é gerado no Controle de Alçadas quando houver a confirmação do cálculo de uma comissão na rotina de Corretagens / Comissões. Após a aprovação da alçada é gerado um pedido de compra para pagamento da comissão.
- A3/A4 - Nota de crédito/Nota de Débito
No Gestor de Entidade na rotina de Pendências para contratos da Nova Comercialização, onde as pendências são geradas devido a diferença de preço entre o que foi faturado e fixado, a solução é feita por meio da geração de uma nota fiscal de complemento, ou ajustes financeiro utilizando NCC - Nota de Crédito ou NDC - Nota de Débito. Nos casos de NCC ou NDC são gerados documentos do tipo A3 ou A4 respectivamente para aprovação no Controle de Alçada. Após a aprovação, é gerado um título no financeiro.
04. CONTEÚDOS RELACIONADOS
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