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Permite consultar os romaneios gerados para o contrato que encontra-se posicionado.

Permite visualizar os dados do contrato que encontra-se posicionado. Essa opção abre a rotina de cadastro de contrato, conforme o tipo, em modo de visualização.

Permite acessar a rotina do financeiro do módulo do Agronegócio para vincular as entregas as fixações, resolver pendências de diferença de preço (nota de complemento) e incluir ordens de pagamento. Para mais informações acesse o tópico 07. Financeiro.

Permite transferir saldos entre contratos. Essa operação é possível somente para contratos de compra e de armazenagem de terceiros. 

Para mais informações acesse o tópico 06.Transferência de Saldo Entre Contratos.

Permite resolver as pendências dos contratos de venda incluídos por meio da Nova Comercialização.

As pendências são geradas automaticamente ao faturar e sempre quando há diferença entre o preço fixado e o que preço faturado.

A solução da pendência ocorre por meio da geração de uma nota fiscal de complemento ou nota de débito (NDC) quando o valor faturado é menor que o fixado; ou nota de crédito quando o valor faturado é maior que o fixado. 

Quando a solução escolhida é a geração de uma nota de débito (NDC) ou nota de crédito (NCC) os dados são enviados para aprovação de alçadas do módulo de Compras. Para o correto funcionamento da rotina o parâmetro MV_AGRO016 - Grupo de Aprovação padrão para aprovação de alçada precisa estar devidamente preenchido e concluída as configurações de aprovação por alçada no módulo de Compras.