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Valores MV_SERREC	Indica
T	Usa una serie en el recibo
F	No usa una serie en el recibo

Crear TCrear una NF mediante (Financiero| Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Ctas Por Cobrar)

Flujo de prueba

Crear un recibo mediante (Financiero| Actualizaciones | Proceso Mod li | Cobros Diversos li)
- Presionar botón "Incluir"
- Indicar los valores en la pantalla de parámetros.
Al incluir el recibo los valores de los campos "Cliente" y "valor" deben coincidir con los datos de la NF creada anteriormente.
Indicar en el campo "Tipo Tit" como TF .
Al avanzar en la creación del recibo seleccionar la NF creada previamente.
Al volver avanzar verificar que el valor cobrado se igual a valor dado de baja de la NF.
Verificar la creación del recibo.
Anular el registro del recibo en (Financiero| Actualizaciones | Proceso Mod li | Cobros Diversos li)
- Seleccionar el registro
- Clic botón “Otras acciones”
- Seleccionar “Anular/Borrar”
Verificar la tabla movimientos bancarios (SE5) y verificar el campo "estatus documento (E5_SITUACA)" este debe contener la le letra "C" esto indica la cancelación.

04. TABLAS UTILIZADAS

SE5 - Movimientos bancarios

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