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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar la generación de los remitos de venta, el sistema está adoptando la secuencia del código de los clientes, sin embargo, lo que debería considerar es la numeración de los pedidos de venta.

03. SOLUCIÓN

Se realizó el ajuste para que en el momento que se generen los remitos de venta, el sistema considere la numeración de los pedidos de venta y no los códigos de los clientes.

Flujo de pruebas

• Módulo Facturación
  
  • Archivo de clientes (Actualización | Archivos | Clientes).
    • Incluya por lo menos tres clientes, para ejemplificar se sugiere la creación de los clientes 123412, ACLI01 y ACLI02.
  • Pedido de venta (Actualización | Pedidos | Pedidos de venta).
    • Incluya el primer pedido de venta para el cliente 123412.
    • Incluya el segundo pedido de venta para el cliente ACLI02.
    • Incluya el tercer pedido de venta para el cliente ACLI01.
    • De esta manera, tendremos el siguiente escenario: 
      Nº Pedido - Cliente
      100367 - 123412
      100368 - ACLI02
      100369 - ACLI01
  • Liberación de los pedidos (Actualización | Pedidos | Liberación de pedidos de venta).
    • Apruebe los tres pedidos de venta.
  • Liberación de crédito y stock (Actualización | Pedidos | Liberación de crédito y stock).
    • Libere los tres pedidos de venta.
  • Generación de remitos (Actualización | Remitos | Generac. de Remitos)
    • Observe que los items se presentan en la secuencia de los pedidos de venta. Seleccione los tres pedidos de venta para la generación de los remitos de venta. 
  • Generación de remitos de venta (Actualización | Remitos | Generac. de Remitos de venta). 
    • Observe que los remitos de venta se generaron siguiendo la secuencia de los pedidos de venta y no por la secuencia de los códigos de los clientes.

04. TABLAS UTILIZADAS

SC5 - Pedidos de venta.

SC6 - Ítems de los pedidos de venta.

SC9 -  Pedidos liberados.

SF2 -  Encabezado de las facturas de salida.  

SD2 - Ítems de venta de la factura.