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1. Ir al Configurador - SIGACFG.
2. Ir a los parámetros.
3. Indicar en el parámetro MV_CFDIEXP = ".T.".
   
4. Ir al módulo Facturación - "SIGAFAT".
5. Ir al menú "Actualizaciones >> Archivos >> Clientes (MATA030)".
6. Crear un cliente e indicarle en el campo ¿IMMEX? ="SI" e informar el No. IMMEX.
7. Ir al menú "Actualizaciones >> Facturación >> Facturaciones (MATA467N)".
8. Dar clic en "Incluir".
9. Indicar el cliente que se configuró anteriormente en el punto 6 con ¿IMMEX? ="SI".
10. Se habilita el campo Reg. IMMEX.
11. Se indica en el campo Reg. IMMEX la opción "Si/No", según aplique el caso de la empresa.
    1. En caso de que el Cliente se encuentre ¿IMMEX? ="SI" y en la Factura se indique Reg. IMMEX ="No". Se mostrará en el XML la siguiente leyenda:
       1. IMMEX: (No. de IMMEX del cliente) OPERACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ART. 29 FRACCIÓN I DE LIVA Y LO ESTIPULADO EN LAS RGCE 5.2.6. FRACCIÓN II, 5.2.7 Y 4.3.21.
    2. En caso de que el Cliente se encuentre ¿IMMEX? ="SI" y en la Factura se indique Reg. IMMEX ="Si". Se mostrará en el XML la siguiente leyenda:
       1. IMMEX: (No. de IMMEX del cliente) OPERACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ART. 29 FRACCIÓN I DE LIVA Y LO ESTIPULADO EN LAS RGCE 5.2.6. FRACCIÓN I, 5.2.7 Y 4.3.21.
    3. En caso de que el Cliente se encuentre ¿IMMEX? ="NO" (Variante del paso 9) y en la Factura el Reg. IMMEX ="vacío"
       1. No mostrará ninguna leyenda.
12. Llenar los campos relacionados al Comercio Exterior.
13. LLenar sección de ítems.
14. Guardar la Factura dando clic en el botón "Confirmar".
15. En la pregunta mostrada ¿Confirma la generación del Comprobante Fiscal Digital?, dar clic en "Si".
16. En la pregunta mostrada ¿Confirma el timbrado del Comprobante Fiscal Digital (CFDI)?, dar clic en "Si".
17. Verificar que se realice el timbrado de manera exitosa.
18. Visualizar el XML y validar que se muestre según indicado en la regla.
    1. Ejemplo:

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