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1. Caso ainda não possua, instale o WinThor Anywhere, para isso acesse Como instalar o WinThor Anywhere ?

2. Realize a atualização da rotina 1420, para isso acesse o DT Atualização de Rotinas - WEB.

3. Habilite o processo de Filial NF na rotina 3314 – Cadastrar Tab. De Prç Utilizada Pelo Cliente;

4 . Acesse a rotina 560 – Atualizar Banco de Dados na versão XX.XX.XX ou versão superior e atualize as tabelas:

Tabela de Log CFAT (PCLOGCFAT);

Tabela responsável por armazenar as informações de vínculo para transferência (PCMOVTRANSF);

Tabela Notas Fiscais de Entrada (PCNFENT);

Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID);

Tabela de Movimentação (PCMOV);

Tabela de complemento da movimentação de registros (PCMOVCOMPLE);

Tabela de Ped. Venda Cabeçalho (PCPEDC);

Tabela de Pe. Venda Itens (PCPEDI).

5. Acesse a rotina 300 - Atualizar Funções de Venda na versão XX.XX.XX  ou versão superior e atualize as opções:

13 - Pacote de ferramentas auxiliares (FERRAMENTAS);

14 - Pacote de funções de processamento (VENDAS).

6. Acesse a rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 1420 – Central de Faturamento e marque conforme necessidade as permissões:

1 - Permitir Gerar Vale de Adiantamento Viagem;
2 - Permitir Faturar Sem Conferência;
3 - Faturar somente carreg. que possou pelo Check-out (rotina 960);
4 - Não faturar carga com cliente tipo cupom fiscal;
5 - Permitir incluir veículos de outras filiais;
6 - Restringir faturamento de pedido sem pesagem frios;
7 - Não permitir faturamento sem informar conferente;
8 - Permitir faturar somente carregamentos já separados;
9 - Informar transportadora obrigatoriamente;
10 - Permitir Frete CIF sem valor;
11 - Restringir Frete FOB sem valor;
12 - Não faturar pedido sem emitir mapa de separação;
13 - Não visualizar vendas de outras emitentes;
14 - Não permitir faturar venda tipo 1;
15 - Não permitir faturar venda tipo 5;
16 - Não permitir faturar venda tipo 7;
17 - Não permitir faturar venda tipo 8;
18 - Não permitir faturar venda tipo 10;
19 - Não permitir faturar venda tipo 11;
20 - Não permitir faturar venda tipo 13;
21 - Não permitir faturar venda tipo 20;
22 - Permite acessar o Menu: Faturamento;
23 - Permite acessar o Menu: Devolução;
24 - Permite acessar o Menu: Configuração;
25 - Não permitir faturar pedido sem carregamento;
26 - Não permitir faturar pedido com carregamento.

7.  Acesse a rotina 1420 - Central de Faturamento na Versão XX.XX.XX ou versão superior:

7.1  Acesse o WinThor  Anywhere, localize a rotina 1420:

Observação: é possível filtrar pedidos Com e Sem Carregamento, para isso habilite o botão em destaque. De acordo com a opção selecionada os filtros de pesquisa serão alterados.

1. Acesse o menu 3 Configurações;

1. Informe as filiais de Origem e Destino e clique o botão Pesquisar;

Definir se para cada situação tributária diferente gera uma nota de saída de transferência. (Sim/Não)

     Indica se gera uma nota de saída de transferência por cadas situação tributária diferente, ou não.

Destaca IPI na entrada de transferência. (Sim/Não)

    Indica se destaca, ou não, o valor do IPI na nota de entrada de transferência, no caso nas notas de saída de venda possua o valor de IPI. Se não destaca, o valor de IPI ficará zerado.

Destaca IPI na saída de transferência (Sim/Não)

    Indica se destaca, ou não, o valor de IPI na nota de saída de transferência, caso nas notas de saída de venda possua o valor de IPI. Se não destaca, o valor IPI ficará zerado.

Destaca ST na entrada de transferência (Sim/Não)

     Indica se destaca, ou não, o valor de ST na nota de entrada de transferência, caso nas notas de saída de venda possua o valor de ST. Se não destaca, o valor ST ficará zerado.

Destaca ST na saída de transferência (Sim/Não)

     Indica se destaca, ou não, o valor de ST na nota de saída de transferência, caso nas notas de saída de venda possua o valor de ST. Se não destaca, o valor de ST ficará zerado.

Entrada de transferência manual (Sim/Não)

     Quando marcado como "Sim", a entrada de transferência será executada manualmente pelo usuário na Central de Faturamento.

Forma Movimentação (Movimentar Financeiro/ Movimentar Gerencial)

     Quando marcado como "Financeiro", a saída por transferência gerará uma "Conta Receber" da conta gerencial na transferência filial origem e na entrada uma "Conta a Pagar" na conta gerencial na filial destino. Quando marcado como "Gerencial", a saída por transferência gerará uma "Conta a Pagar" de Receita (positiva) na conta gerencial na transferência filial origem e na entrada uma "Conta a Pagar" de Despesa (negativa) na conta gerencial na filial destino.

Gerencial (Conta Gerencial)

     Classificação ou categorização de despesa/receita, deve expressar, por meio das contas gerenciais, o negócio e a particularidade de uma organização.

Voltar o estoque automaticamente na devolução ou cancelamento (Não voltar estoque/ Voltar o estoque via devolução / Voltar o estoque via transferência)

Configure as opções apresentadas conforme necessidade e clique o botão Gravar.

Para realizar a venda com filial retira na rotina 316, siga os procedimentos abaixo:

1. Acesse a rotina 316 - Digitar Pedido de Venda;
2. Informe o Cliente e pressione a tecla F10;
3. Selecione a aba Itens (F5),
4. Informe o Código, a Quantidade do produto e a Filial Retira que será apresentada no filtro Filial Retira;
   
   

1. Clique o botão para confirmar o produto.

2. Clique no botão F2-Gravar;

3. Será apresentada a mensagem abaixo, clique a opção Sim.
   
   
   
   
   Será possível também selecionar a filial de venda e filial retira da seguinte forma:
   

   
   

4. Acesse a rotina 316 – Digitar Pedido de Venda;

5. Selecione a aba Tabela (F6);

6. Selecione a filial de venda e em seguida no filtro Pesquisar por selecione a opção Código;

7. Informe o produto desejado no campo Consultar e pressione Enter;

8. Selecione na planilha de itens o produto desejado e pressione Enter.

9. Será apresentada a seguinte tela, selecione a filial retira e clique o botão Confirmar.
   
   
   

O faturamento dos pedidos gerados, agora será realizado na rotina 1420 - Central de Faturamento. Saiba como fatura-los seguindo os procedimentos abaixo:

1. Acesse o WinThor Anywhere, localize a Rotina 1420 - Central de Faturamento;
2. Utilize os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
3. Localize o pedido desejado, clique na opção Detalhes;
   
   Observação: É possível filtrar pedidos que tenham carregamento ou não, para isso habilite o botão em destaque. De acordo com a opção selecionada os filtros de pesquisa serão alterados.

1. Clique o botão Ações, e em seguida clique a opção Iniciar Faturamento;
   
   
   
   
2. Na tela Dados do Faturamento clique o botão Faturar;
   
   
   
   
3. Informe os dados do faturamento e clique o botão Avançar;
   
   
   
   
4. Preencha os dados relacionados ao veículo e transportadora da filial virtual e clique o botão Faturar;
   
   
   
   
   

Para dar entrada na transferência realize os seguintes procedimentos:

1. Utilize os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
2. Localize o pedido desejado, clique na opção Detalhes;
3. Selecione a opção Dar entrada na transferência;
   
   
   
4. Verifique os dados do pedido e clique o botão Confirmar.