Histórico da Página

Unid. Prest

Informar o código da unidade da operadora que será relacionado ao evento. Este código deverá estar cadastrado no cadastro na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B). A descrição está disponível no cadastro PR1410B.

Unid. Prestadora

Informar o código da unidade do prestador, de pagamento, que será relacionado ao evento. Este código deverá estar cadastrado no cadastro na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B). A descrição está disponível no cadastro PR1410B.

Prestador

Informar o código do prestador de pagamento que será relacionado ao evento. Este código deverá estar cadastrado no cadastro na Manutenção Prestadores (CG0210Y). O nome está disponível no cadastro CG0210Y.

Evento

Informar o código do evento do pagamento que será relacionado ao prestador. Este código deverá cadastrado no cadastro na Manutenção Eventos Pagamento Prestador (PP0110C). A descrição está disponível no cadastro PP0110C.

Classe

Ao informar o código do evento, o sistema mostra a classe do evento, que está disponível no cadastro PP0110C.

Nos casos onde o o parâmetro “Utilizar RC / FP / PP Independentes” da “Manutenção Parâmetros Globais Sistema (PR1410P)” estiver ATIVO, o usuário terá a opção de parametrizar dois eventos de imposto onde, um será de Pro Labore e outro não. Caso o parâmetro na “Manutenção Parâmetros Globais Sistema (PR1410P)” estiver DESATIVADO, o campo não ficará visível em tela.

Os programas de Manutenção Geração Títulos para o Contas a Pagar (PP0410F), Manut. Geração Títulos Contas Pagar-RPW (DTVW19AA), Relatórios Valores Prestadores (PP0610A), Manutenção Emissão Cartas aos Prestadores (PP0610C), Encontro de Contas (PP0410X) além da versão retroativa do processo de encontro de contas foram adequados para tratar a existência de 2 títulos devido à presença de eventos de pró-labore e eventos de produção médica.

Deseja incluir rotina especifica ?

Informar se deseja cadastrar uma rotina específica da operadora, para associar ao evento a ser utilizado no cálculo do pagamento do prestador.

Se informar SIM, será solicitado o código da rotina específica do cliente, que será executada no momento do cálculo do pagamento.

Se informar “NÃO”, o sistema mostra zeros neste campo, não existindo rotina de cálculo para o evento.

Rotina

Se informado que deseja utilizar rotina específica para o cálculo do valor do evento, será solicitado qual o código da rotina que será executado. Este código deverá estar cadastrado no cadastro na Manutenção Rotinas Cálculo Pagamento Prestadores (PP0110J). A descrição está disponível no cadastro PP0110J.

Evento Ativo

Indica se o evento está ativo ou não. Se estiver ativo será considerado no cálculo do pagamento. Se não estiver ativo, será ignorado no cálculo do pagamento do prestador.

Somente, para eventos de classe “E” (créditos) ou “D” (descontos) será permitido ativar ou desativar o evento. Para eventos automáticos, o evento sempre ficará ativo, não sendo permitido desativar.

Observacoes

Informar descrição sobre o evento do prestador.

Atualização

Data de atualização do registro.

Código do imposto que será utilizado para calcular os pagamentos do prestador, entre os disponíveis no cadastro “Imposto (Financeiro)”. Informar a classificação do imposto entre os disponíveis na Classificação de Imposto (Financeiro). O imposto deve estar ativo no prestador referente, e os mesmos devem estar vinculados ao fornecedor financeiro no EMS para o processo ocorrer com sucesso.