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Objetivo da tela:

Parametrizar dados para realizar o cálculo/previsão do pagamento do prestador.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação	Descrição
Parâmetros	Possibilita parametrizar dados para selecionar os registros a serem calculados no pagamento do prestador.
Seleção	Possibilita selecionar dados para serem calculados no pagamento do prestador.
Confirmação	Possibilita executar o cálculo/previsão, do pagamento do prestador e emitir o relatório.

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Campos	Descrição
Considerar Procedimentos	Permite informar se serão considerados os procedimentos, do revisão de contas, ou não na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores. Caso seja selecionado: serão selecionados os movimentos de procedimentos do revisão de contas. Caso não seja selecionado: não serão selecionados os movimentos de procedimentos do revisão de contas.
Tipo Valor Procedimento	Se selecionado o campo Considerar Procedimentos, será habilitado o campo Tipo Valor Procedimento, que indica qual o valor a ser pago na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores. Valor: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valorizado para pagamento, no revisão de contas. Valor Cobranca: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valor cobrado, lançado no revisão de contas. Valor Sistema: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valorizado pelo sistema, no revisão de contas.
Considerar Insumos	Permite informar se serão considerados os insumos, do revisão de contas, ou não na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores. Caso seja selecionado: será habilitada uma tela contendo os tipos de insumos que podem ser considerados no pagamento. Serão listados todos os tipos de insumos cadastrados na Manutenção Tipos Insumo - RC0110A, para que sejam selecionados. Somente os movimentos associados aos tipos de insumos selecionados serão considerados no cálculo do pagamento.Para cada tipo de insumo, poderá ser alterado o valor a ser pago, listando as seguintes opções: Valor: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valorizado para pagamento, no revisão de contas. Valor Cobrança: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valor cobrado, lançado no revisão de contas. Valor Sistema: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valorizado pelo sistema, no revisão de contas. Caso não seja selecionado: não serão selecionados os movimentos de insumos do revisão de contas.
Considerar Movimentos	Permite informar quais status de movimentos serão considerados, este campo somente é habilitado se foi selecionado na opção Parâmetros o parâmetro Execução → Previsão Cálculo. Na opção Geração Cálculo, o sistema considera apenas os movimentos liberados do revisão de contas. Liberados do Contas: se selecionada esta opção, o sistema irá selecionar apenas movimentos que foram liberados do revisão de contas. A liberação ocorre por meio dos programas Liberação Documentos por Período - RC0610A, Liberação Documentos por Período RPW - DTVW16AA, Liberação Documentos por Fatura - RC0610C, Liberação Documentos por Fatura RPW - DTVW49AA e Liberação Documentos por Lote - RC0610Z. Não Liberados do Contas: se selecionada esta opção, o sistema irá selecionar apenas movimentos que não foram liberados do revisão de contas. Ambos: se selecionada esta opção, o sistema irá selecionar todos os movimentos do revisão de contas, independe se estão ou não liberados.
Considerar Movimentos no Auditoria Pós	Permite informar se serão considerados os movimentos do Auditoria Pós na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores. Este campo somente é habilitado se foram selecionadas as opções Considerar Movimentos → Não Liberados do Contas ou Ambos. A opção Liberados do Contas não habilita este parâmetro. Caso seja selecionado: serão selecionados os movimentos do Auditoria Pós. Caso não seja selecionado: não serão selecionados os movimentos do Auditoria Pós.
Considerar Movimentos de Contestação	Permite informar se serão considerados os movimentos de contestação dos procedimentos, insumos ou ambos na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores. Caso seja selecionado: serão selecionados os movimentos de contestação. Caso não seja selecionado: não serão selecionados os movimentos de contestação.
Tipo de Medicina Inicial e Tipo de Medicina Final	Permite informar um intervalo de tipos de medicina, para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Tipo de Medicina - hpr.medicineBranch.
Data Conhecimento Inicial e Data Conhecimento Final	Permite informar um intervalo referentes à data do conhecimento, para selecionar os movimentos a serem pagos. Dentre os movimentos selecionados, serão calculados apenas os que possuírem a data de conhecimento dentro deste período de datas informado.
Local de Atendimento Inicial e Local de Atendimento Final	Permite informar um intervalo de locais de atendimento para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes campos somente são habilitados se foi selecionado na opção Parâmetros → Seleção/Impressão o parâmetro Considerar Seleção por Local de Atendimento. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Local de Atendimento - RC0210U. Dentre os movimentos selecionados, serão calculados apenas os que possuírem documento associado ao intervalo de locais informado.
Unidade Principal Inicial e Unidade Principal Final	Permite informar um intervalo de códigos de unidades do prestador principal para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes campos somente são habilitados se foi selecionado na opção Parâmetros → Seleção/Impressão o parâmetro Considerar Seleção por Transação e Prestador Principal. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Cadastro Unidades - PR1410B.
Prestador Principal Inicial e Prestador Principal Final	Permite informar um intervalo de códigos de prestadores principais para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes campos somente são habilitados se foi selecionado na opção Parâmetros → Seleção/Impressão o parâmetro Considerar Seleção por Transação e Prestador Principal. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Prestadores - CG0210Y.
Código Inicial, Código Final e Descrição	Permite informar um intervalo de transações para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes campos somente são habilitados se foi selecionado na opção Parâmetros → Seleção/Impressão o parâmetro Considerar Seleção por Transação e Prestador Principal. Caso não sejam preenchidos os campos para seleção, serão listadas todas as transações cadastradas na Manutenção Transação Movimento - RC0110F, para que sejam selecionadas. Somente os movimentos associados as transações selecionadas serão consideradas no cálculo do pagamento.

Aba Movimentos de Contestação: Esta aba somente será habilitado se na opção Seleção → Movimentos → foi selecionado o parâmetro Considerar Movimentos de Contestação.

Image Added

Campos	Descrição
Transação Inicial e Transação Final	Permite informar um intervalo de transações para selecionar os movimentos a serem pagos.Somente os movimentos associados as transações selecionadas serão consideradas no cálculo do pagamento.
Série Inicial e Série Final	Permite informar um intervalo de séries para selecionar os movimentos a serem pagos.Somente os movimentos associados as séries selecionadas serão consideradas no cálculo do pagamento.
Número do Documento Inicial e Número do Documento Final	Permite informar um intervalo de documentos para selecionar os movimentos a serem pagos.Somente os movimentos associados aos documentos selecionados serão consideradas no cálculo do pagamento.
Número do Lote Inicial e Número do Lote Final	Permite informar um intervalo de lotes de importação para selecionar os movimentos a serem pagos.Somente os movimentos associados aos lotestos selecionados serão consideradas no cálculo do pagamento.
Considerar movimentos de contestação:	Permite informar se serão considerados os movimentos de contestação na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores. Procedimentos: se selecionada esta opção somente serão considerados procedimentos. Insumos: se selecionada esta opção somente serão considerados insumos. Ambos: se selecionada esta opção serão considerados tanto procedimentos quanto insumos.

Aba Prestador

Campos	Descrição
Câmara de Compensação Inicial e Câmara de Compensação Final	Permite informar um intervalo de códigos de câmara de compensação para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Câmara de Compensação - hcg.compensationChamber. Esta seleção somente será habilitado se na opção Parâmetros → Cálculo → Calcular foi selecionado o parâmetro Fatura.
Grupo do Prestador Inicial e Grupo do Prestador Final	Permite informar um intervalo de códigos de grupos de prestadores para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Grupo de Prestadores - hcg.providerGroup.
Unidade Inicial do Prestador e Unidade Final do Prestador	Permite informar um intervalo de códigos de unidades do prestador para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Cadastro Unidades - PR1410B.
Código do Prestador Inicial e Código do Prestador Final	Permite informar um intervalo de códigos de prestadores para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Prestadores - CG0210Y.
Nome do Prestador Inicial e Nome do Prestador Final	Permite informar um intervalo de nomes de prestadores para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes prestadores deverão estar cadastrados na Manutenção Prestadores - CG0210Y.
Prestadores	Permite informar se serão considerados os prestadores Ativos ou Inativos.

Aba Período: Esta aba somente será habilitado se na opção na opção Parâmetros → Cálculo → Calcular foi selecionado o parâmetro Período.

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Aba Fatura: Esta aba somente será habilitado se na opção na opção Parâmetros → Cálculo → Calcular foi selecionado o parâmetro Fatura.

Campos	Descrição
Ano Inicial e Ano Final	Permite informar um intervalo de anos para selecionar as faturas a serem pagas. As faturas deverão estar cadastradas na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - RC0110R.
Série Inicial e Série Final	Permite informar um intervalo de séries para selecionar as faturas a serem pagas. As faturas deverão estar cadastradas na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - RC0110R.
Número Inicial e Número Final	Permite informar um intervalo de números para selecionar as faturas a serem pagas. As faturas deverão estar cadastradas na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - RC0110R.
Seleção	Permite informar quais tipos de faturas serão consideradas. As faturas deverão estar cadastradas na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - RC0110R. Ambos: se selecionada esta opção, o sistema irá considerar documentos do tipo FATURA e documentos do tipo NDR. Fatura: se selecionada esta opção, o sistema irá somente considerar documentos do tipo FATURA. NDR: se selecionada esta opção, o sistema irá somente considerar documentos do tipo NDR.
Espécie Inicial e Espécie Final	Permite informar um intervalo de espécies para selecionar as faturas a serem pagas. As faturas deverão estar cadastradas na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - RC0110R.
Data de Vencimento Inicial e Data de Vencimento Final	Permite informar um intervalo de datas de vencimento para selecionar as faturas a serem pagas. As faturas deverão estar cadastradas na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - RC0110R.