Histórico da Página
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Campos | Descrição |
Considerar Procedimentos | Permite informar se serão considerados os procedimentos, do revisão de contas, ou não na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores.
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Tipo Valor Procedimento | Se selecionado o campo Considerar Procedimentos, será habilitado o campo Tipo Valor Procedimento, que indica qual o valor a ser pago na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores.
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Considerar Insumos | Permite informar se serão considerados os insumos, do revisão de contas, ou não na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores.
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Considerar Movimentos | Permite informar quais status de movimentos serão considerados, este campo somente é habilitado se foi selecionado na opção Parâmetros o parâmetro Execução → Previsão Cálculo. Na opção Geração Cálculo, o sistema considera apenas os movimentos liberados do revisão de contas.
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Considerar Movimentos no Auditoria Pós | Permite informar se serão considerados os movimentos do Auditoria Pós na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores. Este campo somente é habilitado se foram selecionadas as opções Considerar Movimentos → Não Liberados do Contas ou Ambos. A opção Liberados do Contas não habilita este parâmetro.
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Considerar Movimentos de Contestação | Permite informar se serão considerados os movimentos de contestação dos procedimentos, insumos ou ambos na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores.
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Tipo de Medicina Inicial e Tipo de Medicina Final | Permite informar um intervalo de tipos de medicina, para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Tipo de Medicina - hpr.medicineBranch. |
Data Conhecimento Inicial e Data Conhecimento Final | Permite informar um intervalo referentes à data do conhecimento, para selecionar os movimentos a serem pagos. Dentre os movimentos selecionados, serão calculados apenas os que possuírem a data de conhecimento dentro deste período de datas informado. |
Local de Atendimento Inicial e Local de Atendimento Final | Permite informar um intervalo de locais de atendimento para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes campos somente são habilitados se foi selecionado na opção Parâmetros → Seleção/Impressão o parâmetro Considerar Seleção por Local de Atendimento. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Local de Atendimento - RC0210U. Dentre os movimentos selecionados, serão calculados apenas os que possuírem documento associado ao intervalo de locais informado. |
Unidade Principal Inicial e Unidade Principal Final | Permite informar um intervalo de códigos de unidades do prestador principal para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes campos somente são habilitados se foi selecionado na opção Parâmetros → Seleção/Impressão o parâmetro Considerar Seleção por Transação e Prestador Principal. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Cadastro Unidades - PR1410B. |
Prestador Principal Inicial e Prestador Principal Final | Permite informar um intervalo de códigos de prestadores principais para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes campos somente são habilitados se foi selecionado na opção Parâmetros → Seleção/Impressão o parâmetro Considerar Seleção por Transação e Prestador Principal. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Prestadores - CG0210Y. |
Código Inicial, Código Final e Descrição | Permite informar um intervalo de transações para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes campos somente são habilitados se foi selecionado na opção Parâmetros → Seleção/Impressão o parâmetro Considerar Seleção por Transação e Prestador Principal. Caso não sejam preenchidos os campos para seleção, serão listadas todas as transações cadastradas na Manutenção Transação Movimento - RC0110F, para que sejam selecionadas. Somente os movimentos associados as transações selecionadas serão consideradas no cálculo do pagamento. |
Aba Prestador
Campos | Descrição |
Câmara de Compensação Inicial e Câmara de Compensação Final | Permite informar um intervalo de códigos de câmara de compensação para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Câmara de Compensação - hcg.compensationChamber. Esta seleção somente será habilitado se na opção Parâmetros → Cálculo → Calcular foi selecionado o parâmetro Fatura. |
Grupo do Prestador Inicial e Grupo do Prestador Final | Permite informar um intervalo de códigos de grupos de prestadores para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Grupo de Prestadores - hcg.providerGroup. |
Unidade Inicial do Prestador e Unidade Final do Prestador | Permite informar um intervalo de códigos de unidades do prestador para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Cadastro Unidades - PR1410B. |
Código do Prestador Inicial e Código do Prestador Final | Permite informar um intervalo de códigos de prestadores para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Prestadores - CG0210Y. |
Nome do Prestador Inicial e Nome do Prestador Final | Permite informar um intervalo de nomes de prestadores para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes prestadores deverão estar cadastrados na Manutenção Prestadores - CG0210Y. |
Prestadores | Permite informar se serão considerados os prestadores Ativos ou Inativos. |
Aba Período
: Esta aba somente será habilitado se na opção Parâmetros → Cálculo → Calcular foi selecionado o parâmetro Período.
Campos | Descrição |
Campos
Cálculo/Previsão com Período Aberto | Permite informar se será considerado um período aberto para cálculo/previsão dos movimentos de pagamento dos prestadores.
Para verificar se o período está fechado ou não, acessar a Manutenção Períodos Movimentação - RC0110N ou Manutenção Períodos Movimentação - hrc.period. |
Considerar Períodos Anteriores |
Permite informar se serão considerados período anteriores para cálculo/previsão dos movimentos de pagamento dos prestadores. Esta aba somente será habilitado se na opção Parâmetros → Cálculo → Calcular foi selecionado o parâmetro Período.
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Campos dos parâmetros:
Descrição:
Sobre movimentos
Informar os tipos de forma de pagamento dos movimentos, aos quais serão selecionados para a previsão/cálculo dos eventos Auto-Gerados. Podem ser de:
- 1-Pré-pagamento: se informada esta opção, serão selecionados os movimentos que possuem a forma de pagamento (COB) em pré-pagamento.
- 2-Custo operacional: se informada esta opção, serão selecionados os movimentos que possuem a forma de pagamento (COB) em custo operacional.
- 3-Ambos: se informada esta opção, serão selecionados todos os movimentos, independente da forma de pagamento do movimento.
Tipo de clinica
Informando o tipo de clínica inicial e final, será aberta uma tela para selecionar os tipos de clínicas, dos movimentos, que deseja processar. Após marcar os tipos de clínicas, teclar em "F1-Confirmar" para que seja efetivada a seleção.
Grupo de prestadores
Informando o grupo do prestador inicial e final, será aberta uma tela para selecionar os grupos de prestadores, dos movimentos, que deseja processar. Após marcar os grupos de prestadores, teclar em "F1-Confirmar" para que seja efetivada a seleção.
Especialidades
Informando a especialidade inicial e final, será aberta uma tela para selecionar as especialidades, dos movimentos, que deseja processar. Após marcar as especialidades, teclar em "F1-Confirmar" para que seja efetivada a seleção.
Convenio
Informando o convênio inicial e final, será aberta uma tela para selecionar os convênios, dos movimentos, que deseja processar. Após marcar os convênios, teclar em "F1-Confirmar" para que seja efetivada a seleção.
Considera Movto
Informar se irá considerar ou não os movimentos de internação, para o cálculo de auto-gerado. Se informado:
- Todos: serão selecionados qualquer movimento do revisão de contas.
- Somente de Internações: serão selecionados somente movimentos de internação que possuírem motivo de alta.
- Somente Não Internações: serão desconsiderados os movimentos de internação que possuírem motivo de alta.
Prestador Principal x Executante
- Considera Movto: Serão selecionados apenas movimentos cujo prestador principal é igual ao prestador executante.
- Desconsidera Movto: Serão desconsiderados os movimentos cujo prestador principal é igual ao prestador executante
Botão SELEÇÃO
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Aba Fatura: Esta aba somente será habilitado se na opção Parâmetros → Cálculo → Calcular foi selecionado o parâmetro Fatura.
Campos | Descrição |
Ano Inicial e Ano Final | Permite informar um intervalo de anos para selecionar as faturas a serem pagas. As faturas deverão estar cadastradas na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - RC0110R. |
Série Inicial e Série Final | Permite informar um intervalo de séries para selecionar as faturas a serem pagas. As faturas deverão estar cadastradas na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - RC0110R. |
Número Inicial e Número Final | Permite informar um intervalo de números para selecionar as faturas a serem pagas. As faturas deverão estar cadastradas na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - RC0110R. |
Seleção | Permite informar quais tipos de faturas serão consideradas. As faturas deverão estar cadastradas na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - RC0110R.
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Espécie Inicial e Espécie Final | Permite informar um intervalo de espécies para selecionar as faturas a serem pagas. As faturas deverão estar cadastradas na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - RC0110R. |
Data de Vencimento Inicial e Data de Vencimento Final | Permite informar um intervalo de datas de vencimento para selecionar as faturas a serem pagas. As faturas deverão estar cadastradas na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - RC0110R |
Campos da seleção:
Descrição:
Unidade inicial e final
Informar o código da unidade da operadora, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Cadastro Unidades" (PR1410B).
Unidade do Prestador inicial e final
Informar o código da unidade do prestador de pagamento, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Cadastro Unidades" (PR1410B).
Codigo do Prestador inicial e final
Informar o código do prestador de pagamento, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Prestadores" (CG0210Y).
Grupo de Prestadores inicial e final
Informar o código do grupo do prestador de pagamento, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Grupo de Prestadores" (CG0110G).
Unidade Seccional inicial e final
Informar o código da unidade seccional do prestador de pagamento, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Cadastro Unidades" (PR1410B) e na "Manutenção Prestadores" (CG0210Y), no campo “Unidade Seccional”.
Tipo de Medicina inicial e final
Informar o código do tipo de medicina, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Tipo de Medicina" (PR0210C).
Data Conhecimento inicial e final
Informar a data do conhecimento, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Documentos Revisão Contas" (RC0310A).
Local Atendimento inicial e final
Informar o código do local de atendimento, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Local de Atendimento" (RC0210U).
Selecione os Prestadores
Ao informar os dados iniciais e finais para selecionar os prestadores, será aberta uma tela com todos os códigos informados para que sejam selecionados. Marcar os prestadores que deseja realizar o cálculo do pagamento e teclar em "F1-Confirma" para que seja efetivada a seleção.
Unidade Principal inicial e final
Informar o código da unidade do prestador principal, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Cadastro Unidades" (PR1410B).
Prestador Principal inicial e final
Informar o código do prestador principal, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Prestadores" (CG0210Y).
Transacao inicial e final
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