Histórico da Página
...
Parâmetros
Ao clicar em Parâmetros, serão habilitadas abas para seleção das informações que serão utilizadas no processo de cálculo e/ou previsão do pagamento de prestadores.
Campos dos Parâmetros: | Descrição: | ||
| Realizar Cálculo Unificado | Indica se o tipo do cálculo será "Padrão" ou "Unificado" Para permitir a opção de pagamento unificado, o sistema deve estar com o parâmetro "Utilizar RC/FP/PP Independentes" com o valor "SIM", no cadastro dos Parâmetros Globais do sistema (PR1410P). | ||
| Execução | No caso do cálculo padrão serão habilitadas as opções: Previsão Cálculo, Geração Cálculo, Previsão Auto-Gerados, Geração Auto-Gerados. No caso do cálculo unificado serão habilitadas apenas as opções: Previsão Cálculo e Geração Cálculo. | ||
Calcular | Permite selecionar a forma do processo se por Período ou Fatura. PERÍODOPeríodo: serão selecionados os movimentos do revisão de contas e extras e descontos pelo ano e período dos movimentos. FATURAFatura: serão selecionados os movimentos do revisão de contas e extras e descontos pelos dados da fatura dos movimentos. As faturas deverão estar cadastradas no cadastro "Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas" (RC0110R). | Calcular Período/Fatura ? | |
Informar Referência | Permite selecionar se deseja ou não digitar uma referência para geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Se informado “SIM”, no campo “Referência”, deverá informar o código da referência para geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Se informado “NÃO”, o sistema, automaticamente irá calcular um referência para a execução do cálculo do pagamento do prestador. | ||
Considerar Beneficiários | Permite selecionar quais tipos de beneficiários serão considerados, para geração, do cálculo ou da previsão, dos eventos de pagamento dos prestadores.
| ||
Calcular ISS sobre | Permite selecionar quais movimentos irão compor a base de cálculo do imposto de ISS.
| I||
Se selecionado PERIODO: Fazer Cálculo/Previsão com Período Aberto? | Informar se vai utilizar um período aberto para cálculo/previsão dos movimentos de pagamento dos prestadores. Se informado "SIM", serão selecionados todos os movimentos do revisão de contas médicas, do período informado, independente se o período está fechado ou não. Se informado "NÃO", serão selecionados todos os movimentos do revisão de contas médicas, do período informado, desde que o período informado esteja fechado. Caso contrário será enviada mensagem de erro informando que o período não está fechado. Para verificar se o período está fechado ou não, utilizar o programa "Manutenção Períodos Movimentação" (RC0110N). | ||
Se selecionado PERIODO: Ano e Periodo Referencia | Informar o ano e período referência, para selecionar os movimentos do revisão de contas e os eventos extras e descontos do pagamento, para realizar o cálculo do pagamento do prestador. | ||
Se selecionado PERIODO: Intervalo de datas do Periodo | Indica a data de início e fim do período selecionado, trazido, automaticamente, do cadastro "RC0110N". | ||
Movimentos da Produção | L-Liberados do Contas: se selecionada esta opção, o sistema irá selecionar apenas movimentos que foram liberados do revisão de contas. A liberação ocorre por meio dos programas "Liberação Documentos por Período" (RC0610A), "Liberação Documentos por Fatura" (RC0610C) e "Liberação Documentos por lote" (RC0610Z). N-Não Liberados do Contas: se selecionada esta opção, o sistema irá selecionar apenas movimentos que "NÃO" foram liberados do revisão de contas. Esta opção é válida apenas para quando executada a previsão. Quando executado o cálculo, o sistema seleciona apenas os movimentos liberados do revisão de contas. A-Ambos: se selecionada esta opção, o sistema irá selecionar todos os movimentos do revisão de contas, independe se estão ou não liberados. Esta opção é válida apenas para quando executada a previsão. Quando executado o cálculo, o sistema seleciona apenas os movimentos liberados do revisão de contas. | ||
Considerar movimentos em Auditoria no ECM ? | Informar se serão selecionados os movimentos do revisão de contas, que estraram via sistema ECM (ver descrição no início deste programa). Se informado “SIM”, serão considerados os movimentos vindos por meio do ECM, que possuam FATURA ou NDR, caso tenha informado “PREVISÃO” do pagamento e tenha selecionado movimentos NÃO LIBERADOS DO REVISÃO DE CONTAS ou AMBOS. | ||
Considera Eventos Desconto Programados ? | Informar se serão considerados os eventos de desconto programado, na geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Os eventos programados podem ser identificados no cadastro "Manutenção Eventos Pagamento Prestador" (PP0110C), por meio do campo “Indica Evento programado” = “SIM”. Se informado "SIM", será aberta uma tela contendo todos os eventos programados (classe “D”, com indicador “Indica Evento programado” = “SIM”.), para que sejam selecionados. Somente os eventos selecionados serão considerados no cálculo do pagamento. Deverá marcar os eventos e teclar em "F1-Confirmar" para que sejam processados pelo cálculo. Ver tela “Eventos do Prestador”. Se informado “NÃO”, os eventos de desconto programado, não serão considerados no cálculo do pagamento do prestador. | ||
Considera Eventos Extras/Descontos ? | Informar se serão considerados os eventos extras ou de desconto (que não sejam programados), na geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Se informado "SIM", será aberta uma tela contendo todos os eventos extras (classe “E”) e descontos (classe “D”), para que sejam selecionados. Somente os eventos selecionados serão considerados no cálculo do pagamento. Deverá marcar os eventos e teclar em "F1-Confirmar" para que sejam processados pelo cálculo. Ver tela “Eventos do Prestador”. Se informado “NÃO”, os eventos extras (classe “E”) e descontos (classe “D”), não serão considerados no cálculo do pagamento do prestador. | ||
Período Realização Eventos Extras/Descontos | Se informado “SIM”, no campo “Considera Eventos Extras/Descontos ?”, deverá informar o período de datas de realização para selecionar os eventos extras e descontos, para serem considerado no cálculo do pagamento do prestador. Dentre os eventos selecionados, no browser, serão calculados apenas os que possuírem a data de realização dentro deste período de datas informado. | ||
Calcular Movtos/Contestação ? | Informar se serão considerados os movimentos de contestação dos PROCEDIMENTO, INSUMOS ou AMBOS na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores. | ||
Calcular Procedimentos do Contas ? | Informar se serão considerados os procedimentos, do revisão de contas, ou não na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores. Se informado “SIM”, serão selecionados os movimentos de procedimentos do revisão de contas. Se informado “NÃO”, NÃO serão selecionados os movimentos de procedimentos do revisão de contas. | ||
Tipo Valor Procedimento | Se informado “SIM”, no campo “Calcular Procedimentos do Contas ?”, informar se o valor a ser pago será o de pagamento ou de cobrança ou calculado pelo sistema.
Os valores podem ser consultados no cadastro "Manutenção Documentos Revisão Contas" (RC0310A). | ||
Calc. Insumos ? | Informar se serão considerados os insumos, do revisão de contas, ou não na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores. Se informado “SIM”, será aberta uma tela contendo os tipos de insumos que devem ser considerados para selecionar os movimentos de insumos do revisão de contas. Deverá marcar os tipos de insumos e teclar em "F1-Confirma" para que sejam considerados na seleção dos insumos para pagamento do prestador. Para cada tipo de insumo, poderá alterar o valor a ser pago, teclando em "F7-Altera Forma Pagto", onde poderá informar se o valor a ser pago, será:
Os valores podem ser consultados no cadastro "Manutenção Documentos Revisão contas" (RC0310A). Se informado “NÃO”, NÃO serão selecionados os movimentos de insumos do revisão de contas. | ||
Considera Períodos Anteriores para Cálculo ? | Caso seja selecionada a opção de cálculo por PERÍODO e PERÍODOS ANTERIORES = SIM, será aberta uma tela contendo todos os períodos do revisão de contas, para selecionar quais períodos anteriores deseja processar no cálculo do pagamento. Após marcar os períodos anteriores, teclar em "F1-Confirma" para que os movimentos, destes períodos, que ainda não foram pagos, sejam processados no cálculo do pagamento. | ||
Seleciona Movto Transação/Prest. Principal? | Informar se serão selecionados os movimentos do revisão de contas, por transação e prestador principal, na geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Se informado “SIM”, será aberta uma tela, no “Botão Seleção” de dados, para informar quais prestadores principais e transações devem ser considerados na seleção dos movimentos da produção médica. Se informado “NÃO”, não será aberta a tela de seleção dos movimentos do revisão de contas, por transação e prestador principal. | ||
Seleciona Movimento por Local de Atendimento? | Informar se serão selecionados os movimentos do revisão de contas, por local de atendimento, na geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Se informado “SIM”, será aberta uma tela, no “Botão Seleção” de dados, para informar quais locais de atendimento devem ser considerados na seleção dos movimentos da produção médica. Se informado “NÃO”, não será aberta a tela de seleção dos movimentos do revisão de contas, por local de atendimento. | ||
Deseja imprimir seccional do prestador ? | Informar se deseja ou não realizar a impressão da seccional do prestador, no relatório de acompanhamento. Se informado “SIM”, será impresso o código da unidade seccional do prestador, disponível no cadastro "Manutenção Prestadores" (CG0210Y). Se informado “NÃO”, NÃO será impressa a unidade seccional do prestador. | ||
Impressão do relatório Detalhado/Resumido ? | Informar o tipo de impressão do relatório que se deseja realizar: Detalhado: serão emitidos os eventos e seus valores, bem como, um totalizador de todos os eventos, por prestador. Resumido: Será emitido apenas os totalizadores dos eventos, por prestador. | ||
Informar a Referência ? | Informar se deseja ou não digitar uma referência para geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Se informado “SIM”, no campo “Referência”, deverá informar o código da referência para geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Se informado “NÃO”, o sistema, automaticamente irá calcular um referência para a execução do cálculo do pagamento do prestador. | ||
Considera Restrição Usuário x Prestador? | Informar se considera as restrições de usuário por prestador do cadastro “Manutenção Associativa Grupo Usuário x Prestador (RC0710I)”. Caso informado “SIM”, e existir o cadastro de restrição, somente os usuários cadastrados nele é que poderão executar o cálculo do pagamento dos movimentos a serem pagos ao prestador. Caso informado “SIM”, e NÃO existir o cadastro de restrição, todos os usuários poderão executar o cálculo do pagamento dos movimentos a serem pagos ao prestador. Caso informado “NÃO”, não será verificada a restrição e todos os usuários poderão executar o cálculo do pagamento dos movimentos a serem pagos ao prestador. | ||
Impressão de Resumo por Lote ? | Se informado DETALHADO, no campo Impressão do Relatório Detalhado/Resumido, informar se será realizada a impressão do relatório resumida por lote ou não. Se informado “SIM”, será impresso um resumo por número do lote de importação, do movimento do revisão de contas. Se informado “NÃO”, não será impresso o resumo por número do lote de importação, do movimento do revisão de contas. | ||
Movimentos: Lista Movimentos |
| ||
Movimentos: Agrupa Mvtos por Pacote |
| ||
Calcula Pagamento Prestador SUS | Informar se serão calculados ou não os pagamentos dos prestadores do SUS.
| ||
Datas de Parametro | Informar as datas de vencimentos dos títulos a serem gerados. Caso o campo “Utiliza datas Vencto Impostos cadastradas” = “SIM”, da "Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores" (PP0110G), então as datas de vencimento serão trazidas, automaticamente, do cadastro da "Manutenção Calendário Vencimentos Pagamento" (PP0110N), não sendo permitido informar. Caso o campo “Utiliza datas Vencto Impostos cadastradas” = “NÃO”, da "Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores" (PP0110G), será solicitada a entrada das datas de vencimento, nos campos abaixo.
| ||
Pagar Prestador onde Procedimento/Insumo tem valor Zerado? | Se informado “SIM”, os movimentos que possuírem valor zerado para pagamento (no caso do valor calculado pelo sistema for igual ao valor do desconto do prestador calculado no revisão de contas) serão considerados no cálculo do pagamento e considerados como pagos com valor zeros. Se informado “NÃO”, os movimentos que possuírem valor zerado para pagamento (no caso do valor calculado pelo sistema for igual ao valor do desconto do prestador calculado no revisão de contas) não serão considerados no cálculo do pagamento, sendo gerado no relatório de erros, com mensagem de erro indicando que o procedimento/insumo está com valor zerado. | ||
Pagamento Parcelado ? | Informar se, para prestadores pessoa jurídica, serão gerados títulos e parcelas para os títulos do pagamento ou será gerado apenas um título ara pagamento. Se informado “NÃO”, será gerado apenas um título para pagar em uma única vez, o prestador. Se informado “SIM”, serão gerados títulos e parcelas para os títulos do pagamento, conforme parametrizado no campo “Parametros do Parcelamento”. | ||
Parametros do Parcelamento | Se informado “Parametrizado”, as informações, para realizar o parcelamento, do pagamento do prestador, serão trazidas do cadastro “Manutenção Parâmetros Parcelamento Pagamento Prestadores (PP0410P)”. Se informado “Informar”, será aberta tela para informar os dados do parcelamento. Nome da tela: DADOS PARA TITULOS QUE SERAO PARCELADOS. Veja descrição dos campos abaixo. | ||
Parametros do Parcelamento: Vl Minimo para Gerar Parcelamento | Informar o valor mínimo para que haja o parcelamento. Se o valor líquido, calculado no "Pagamento do Prestador" (PP0410O), for menor que o valor mínimo informado neste campo, o parcelamento não será gerado e existirá apenas uma parcela para o título. Caso seja maior ou igual ao valor mínimo informado neste campo, será gerado o parcelamento. | ||
Parametros do Parcelamento: Parcela | O número da parcela é gerado, automaticamente, conforme o percentual informado. No final, do cadastro, os percentuais devem somar 100% para que haja a finalização efetiva. Caso não feche em 100 %, será enviada mensagem avisando que o percentual não está fechando em 100 %. | ||
Parametros do Parcelamento: % da Parcela | Informar o percentual a ser aplicado ao valor líquido, de pagamento, para a parcela a ser paga. A soma dos percentuais deverá fechar em 100 %. | ||
Parametros do Parcelamento: data de Vencimento | Informar a data de vencimento de cada parcela a ser paga para o prestador. | ||
Data Base Cálculo Vencimento | Informar a data base de vencimento para geração do parcelamento dos títulos do pagamento. A partir desta data serão gerados os vencimentos das parcelas. | ||
Cálculo ISS sobre | Informar quais movimentos irão compor a base de cálculo do imposto de ISS.
| ||
Considerar Beneficiários | Informar quais beneficiários serão considerados, para geração, do cálculo ou da previsão, dos eventos de pagamento dos prestadores.
| ||
Calcular imposto INSS ? | Informar se deseja ou não calcular o imposto de INSS. Este indicador sobrepõe o campo “
| ||
Informar código de rendimento do IRRF? | Campo não é utilizado pelo sistema. | ||
Codigo do Rendimento | Campo não é utilizado pelo sistema. |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas