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Como
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deve ser a configuração para que o Diferencial de Alíquotas seja somado ao total da Nota Fiscal?
Nota Fiscal de Saída
Informar Informe no cadastro Cadastro do produto Produto ou da Exceção Fiscal o percentual de ICMS-ST (MVA) estabelecido por norma legal, caso não exista, informar informe um percentual fictício (por exemplo 0,01) somente para possibilitar o cálculo pelo diferencial:
TES
TES :
Calcula ICMS ICMS = SIM
L. FISC. ICMS = TRIBUTADO
DIF. ALIQ. = NÃO
MATL CONSUMO CONSUMO = SIM
AGREGA SOLID. = SIM
MARG. SOLID. = NUNCA
CLIENTE (SA1) deve ser um dos tipos que está preenchido no parâmetro MV_TPSOLCF, o CLIENTE deve ser de um estado Estado diferente do emitente (MV_ESTADO) e ter a inscrição estadual Inscrição Estadual preenchida.
Nota Fiscal de Entrada
Informar Informe no cadastro Cadastro do produto Produto ou da Exceção Fiscal o percentual de ICMS-ST (MVA) estabelecido por norma legal, caso não exista, informar informe um percentual fictício, somente para possibilitar o cálculo pelo diferencial;
TES :TES
Calcula ICMS = SIM
L. FISC. ICMS = OUTROS
DIF. ALIQ. = NÃO
MATL CONSUMO = SIM
AGREGA SOLID. = SIM
MARG. SOLID. = NUNCA
MKP ICM COMP = NÃO
MV_ESTICM = INFORMAR INFORME A ALIQUOTA ALÍQUOTA INTERNA DO ESTADO
O FORNECEDOR deve ser de um estado Estado diferente do emitente (MV_ESTADO) e preencha a inscrição estadual preenchida Inscrição Estadual no SIGAMAT.EMP.