Histórico da Página
01. DATOS GENERALES
| Línea de producto: | Microsiga Protheus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento: | Servicios - Mercado internacional | ||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||
| Función: |
| ||||
| Ticket: | 5729694 | ||||
| Issue: | DMICNS-6182 | ||||
| Versión | 11.8 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
La rutina de transmisión ARGNFE está tomando el código de tipo de documentos de forma fija, con lo cual el cliente no consigue realizar la trasmisión de las FCE MiPyme.
03. SOLUCIÓN
La rutina de transmisión fue modificada para considerar los campos F1_RG1415 o F2_RG1415 si estuvieran con valor.
Obs.: En esta funcionalidad solamente va el contenido del campo y no genera su actualización.
Configuraciones previas:
- Utilizar los puntos de entrada existentes para grabar el campo ref a RG1415.
M460FIM - para : Para la rutina de factura automática después de la creación del encabezado de la factura (MATA468n).
LocxPELOCXPE(9) - : Facturas documentos manuales cuando se graba el encabezado de los documentos fiscales (LocxNFLOCXNF).
Documentación de los puntos de entrada entrada.
- Ajustar el programa padrón de generación del XML para atender la necesidad de la ley. (Solicitar el último disponible de la versión 12 para utilizar como ejemplo).
Pasos para validar la solución:
- Incluya un documento de salida por medio de las rutinas automáticas o manuales.
- Verifique si el campo ref al RG1415 está grabado correctamente, de acuerdo con el punto de entrada utilizado.
- Entre a la rutina de transmisión de documentos.
- Verifique vía opción de monitor de la rutina de transmisión el estatus del documento.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Planilla comparativa entre las funcionalidades MIPYME puestas a disposición para la versión 11, 12.1.17 y superiores.
| Comparación FCE versiones | |||
| Módulo | Funcionalidad | v11.8 | v12.1.17 -> |
| Facturación | Tratamiento de generación del código RG1415 de forma automática | Vía punto de entrada ( Mata468n/locxnf) | Sí |
| Permitir informar código RG1415 de forma manual | Vía Punto de entrada ( Locxnf) | Sí | |
| Transmisión/ Envío de código del campo Ref RG1415 | Sí (Argnfe) | Sí | |
| Creación de la cuenta corriente | Rutina específica | Sí | |
| Compras | Permitir informar código RG1415 de forma manual | Vía punto de entrada | Sí |
| Creación de la cuenta corriente | Rutina específica | Sí | |
| Tratamiento para no permitir el borrado de documento aceptado | Vía punto de entrada | Sí | |
| No permitir incluir docs crédito/débito si el doc fue aceptado | Vía punto de entrada | Sí | |
| Financiero | |||
| Financiero | Recibo | ||
| Actualización del CC. | Rutina específica | Sí | |
| Orden previa | |||
| Cálculo de retenciones | No | Sí | |
| Actualización de aceptación de la CC y AFIP vía WS | No | Sí | |
| Tratamiento para no excluir borrado de Orden previa después de haberse transmitido. | No | Sí | |
| Orden de pago | |||
| Si existiera orden previa transmitida - Traer retenciones originales | No | Sí | |
| No permitir la baja parcial si existiera una CC. | No | Sí | |
| Actualización vía WS de la baja de la CC. | No | Sí | |
| Bloqueo de borrado de OP después de haberse transmitido | No | Sí | |
| Webservice | No | Sí | |
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