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Produto: | Easy Import Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versões: | P11 e P12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocorrência: | Layout TXT Nota Fiscal - Comentado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passo a passo: | A integração no SIGAEIC deve estar no formato ASCII (texto). I. Importação de Arquivos É efetuada através da rotina “Integração” na opção “Miscelânea” do menu principal, que permite a entrada de informações. II.1 Requisitos O arquivo deve ser obrigatoriamente no formato ASCII (texto), sem caracter caractere separador de campo, e com cada registro delimitado pelo caracter caractere correspondente à tecla <RETURN>: CHR(13). II.1.1 Arquivos de Entrada Sempre através de arquivos no formato ASCII (texto), com extensão “TXT”. As estruturas, com a descrição detalhada dos campos encontram-se no tópico II.2. II.1.2 Delimitação de Campos Os campos devem estar contíguos, ou seja, sem separador. II.1.3 Preenchimento dos campos Observar a Tabela de Legendas, constante do tópico II.2, e as regras de preenchimento descritas abaixo pois, o preenchimento incorreto dos campos provocará a rejeição do(s) registro(s). Campos Numéricos Completá-los com zeros não significativos ou com espaços à esquerda para os inteiros e à direita para os decimais. É obrigatório informar o caracter “.” (ponto) como separador de casas decimais. Exemplos de entradas válidas para se gravar o campo Preço Unitário com 5.762,31 (9 inteiros e 5 decimais, com tamanho total de 15 posições). Observar que o “ponto” sempre ocupa a mesma posição dentro do campo. Comentários : Fixo 01 Fixo 01 Fixo 01 Número da nota fiscal – campo obrigatório Espaço em branco Aliquota de ICMS Classificação fiscal de operação : código deve estar cadastrado no Easy Classificação fiscal de operação : campo não utilizado CNPJ do emitente : campo não utilizado pelo sistema Campo não utilizado pelo sistema Numero do processo de embarque/desembaraço – Obrigatório. Quantidade de itens na nota fiscal , até 99 itens . O sistema não grava esta informação mas é obrigatória Informação não utilizada pelo Easy Data de emissão da nota fiscal – obrigatória em AAAAMMDD Data de entrega da mercadoria – não utilizada pelo sistema | 16 | Filler | A | 006 | - | 097 – 102 | 17 | Data de Registro DI | N | 008 | - | 103 – 110 | 18 | Filler | A | 002 | - | 111 – 112 |
---|
19 | Entrada / Saída | A | 001 | - | 113 – 113 | Fixo "E" |
---|
Nota de entrada ou saída – não utilizada pelo sistema
Espécie
A
003
-
114 – 116
Obrigatória : NFC,NFE, NFM, NFF ou NFU ( complementar, entrada/ primeira, mãe, filha e única)
21 | Flag Cancelada | A | 001 | - | 117 – 117 | Nota 2 |
---|
Sinalizador de nota cancelada : Não utilizado pelo sistema : não há tratamento de notas canceladas no Easy.
Filler
A
001
-
118 – 118
Espaço em branco
23 | Flag Entrada | A | 001 | - | 119 – 119 | Fixo "I" |
---|
Informação não utilizada.
Número da DI
A
010
-
120 – 129
Se não vier vazia no arquivo será gravada no desembaraço
Série
A
003
-
130 – 132
Série da nota fiscal – deve ter o mesmo conteúdo da série descrita em itens da nota
Código de Sit. Tributária
A
002
-
133 – 134
Informação não gravada pelo sistema
27 | Situação Tributária - E | A | 005 | - | 135 – 139 | Nota 2 |
---|
Informação não gravada pelo sistema
28 | Situação Tributária - F | A | 005 | - | 140 – 144 | Nota 2 |
---|
Informação não gravada pelo sistema
UF do Emitente
A
002
-
145 – 146
Informação não gravada pelo sistema
30 | Via de Transporte | A | 001 | - | 147 – 147 | Nota 4 |
---|
Informação não utilizada para o sistema
31 | Valor do Frete | N | 015 | 02 | 148 – 162 | Nota 7 |
---|
Informação não utilizada para o sistema
32 | Valor do ICMS | N | 015 | 02 | 163 – 177 | Nota 7 |
---|
Valor total do ICMS : não gravado pelo sistema
33 | Valor da Base do ICMS | N | 015 | 02 | 178 – 192 | Nota 7 |
---|
Valor total da base do ICMS : não gravado pelo sistema
Código do Importador
A
004
-
193 – 196
Informação não utilizada para o sistema
Código do Transportador
A
020
-
197 – 216
Informação não utilizada para o sistema
36 | Valor do Seguro | N | 015 | 02 | 217 – 231 | Nota 7 |
---|
Informação não utilizada para o sistema
37 | Valor do IPI | N | 015 | 02 | 232 – 246 | Nota 7 |
---|
Valor total do IPI : não gravado pelo sistema
38 | Valor Total da Mercadoria | N | 015 | 02 | 247 – 261 | Nota 7 |
---|
Valor total da mercadoria – obrigatório
39 | Valor Total da Nota | N | 015 | 02 | 262 – 276 | Nota 7 |
---|
Valor total da nota – obrigatório
40 | Valor Base do IPI | N | 015 | 02 | 277 – 291 | Nota 7 |
---|
Valor total da base do IPI : não gravado pelo sistema
Filler
A
002
-
292 – 293
Espaço em branco
Código do Exportador
A
004
-
294 – 297
Informação não utilizada para o sistema
Nome do Exportador
A
060
-
298 – 357
Informação não utilizada para o sistema
Numero do PO
A
017
-
358 – 374
Informação não utilizada para o sistema
45 | Perc. Redução de Base de ICMS | N | 006 | 02 | 375 – 380 | NOTA 7 |
---|
Percentual de redução de base de ICMS quando houver
2) “2” – ITENS DA NOTA FISCAL DE ENTRADA
01
Tipo
A
001
-
001 – 001
"2" / Itens
02
Código da Empresa
N
002
-
002 – 003
Fixo "01"
03
Código da Filial
N
002
-
004 – 005
Fixo "01"
04
Número da Nota
N
009
-
006 – 014
05
Número do Lançamento
N
006
-
015 – 020
06
Classificação Fiscal
N
010
-
021 – 030
07
Código do Produto
A
020
-
031 – 050
08
Código - Trib. - ICMS
N
001
-
051 – 051
Nota 2
09
Código - Trib. - IPI
N
001
-
052 – 052
Nota 2
10
Número do Item
N
002
-
053 – 054
11
Quantidade
N
011
04
055 – 065
Nota 7
12
Unidade
A
003
-
066 – 068
13
Vlr. – IPI
N
015
02
069 – 083
Nota 7
14
Valor Mercadoria (CIF+II)
N
015
02
084 – 098
Nota 7
15
Flag de Entrada
A
001
-
099 – 099
Fixo "I"
16
Quantidade do Recebimento
N
011
04
100 – 110
Nota 2
17
Descrição do Produto
A
150
-
111 – 260
18
Valor Fob R$
N
015
02
261 – 275
Nota 7
19
Valor Frete R$
N
015
02
276 – 290
Nota 7
20
Valor do Seguro R$
N
015
02
291 – 305
Nota 7
21
Valor II R$
N
015
02
306 – 320
Nota 7
22
Alíquota IPI
N
005
02
321 – 325
Nota 7
23
Valor Despesas
N
015
02
326 – 340
Nota 7
24
Nro Processo no Easy
A
017
-
341 – 357
25
Numero da EX da NCM
A
003
-
358 – 360
26
Numero da Invoice
A
015
-
361 – 375
27
Valor do ICMS a recolher
N
015
02
376 – 390
Nota 7
28
Peso Liquido do item
N
011
04
391 – 401
Nota 7
29
Item do Pedido de Compra
C
004
-
402 – 405
Nota 6
30
Alíquota de II
N
005
2
406 – 410
Nota 7
31
Numero do pedido
C
017
-
411 – 427
32
Nro do Pedido de Licenciamento
C
010
-
428 – 437
33
Série da Nota Fiscal
C
003
-
438 – 440
34
Base de ICMS ( por item)
N
015
02
441 – 455
Nota 7
35
Valor FOB na moeda de Origem
N
015
07
456 – 470
Nota 7
36
Alíquota do PIS
N
006
02
471 – 476
Nota 7
37
Valor por quantidade do PIS
N
009
02
477 – 485
38
Base de calculo do PIS
N
015
02
486 – 500
Nota 7
39
Valor do PIS
N
015
02
501 – 515
Nota 7
40
Alíquota do COFINS
N
006
02
516 – 521
Nota 7
41
Valor por quantidade do COFINS
N
009
02
522 – 530
Nota 7
42
Base de calculo do COFINS
N
015
02
531 – 545
Nota 7
43
Valor do COFINS
N
015
02
546 – 560
Nota 7
44
Número da adição
C
003
-
561 – 563
45
Sequencia do item da adição
C
003
-
564 – 566
46
Valor do desconto
N
015
02
567 – 581
Nota 7
47
Valor do IOF
N
015
02
582 – 596
Nota 7
48
Despesas Aduaneiras
N
015
02
597 – 611
Nota 7
49
Alíquota específica do IPI
N
015
04
612 – 626
Nota 7
50
Qtde total - IPI
N
011
04
627 – 637
Nota 7
51
Qtde total - PIS
N
011
04
638 – 648
Nota 7
52
Qtde total - COFINS
N
011
04
649 – 659
Nota 7
53
Lote
C
010
00
660 – 669
54
Validade
D
008
00
670 - 677
55
Alíquota de ICMS do Item
N
005
02
678 – 682
Nota 7
56
Alíquota de Majoração de COFINS
N
006
02
683 – 688
57
Percentual Diferimento de ICMS
N
008
04
689 – 696
Comentários:
01 | Tipo | A | 001 | - | 001 – 001 | "2" / Itens |
---|
Fixo 2
02 | Código da Empresa | N | 002 | - | 002 – 003 | Fixo "01" |
---|
Fixo 01
03 | Código da Filial | N | 002 | - | 004 – 005 | Fixo "01" |
---|
Fixo 01
Número da Nota
N
006
-
006 – 014
Número da nota fiscal – obrigatório
Número do Lançamento
N
006
-
015 – 020
Informação não gravada pelo sistema
Classificação Fiscal
N
010
-
021 – 030
NCM – deve estar cadastrada no Easy
Código do Produto
A
020
-
031 – 050
Código do produto – deve fazer parte do desembaraço no Easy
08 | Código - Trib. - ICMS | N | 001 | - | 051 – 051 | Nota 2 |
---|
Informação não gravada pelo sistema
09 | Código - Trib. - IPI | N | 001 | - | 052 – 052 | Nota 2 |
---|
Informação não gravada pelo sistema
Número do Item
N
002
-
053 – 054
Informação não gravada pelo sistema
11 | Quantidade | N | 011 | 04 | 055 – 065 | Nota 7 |
---|
Quantidade do item na nota , se primeira ou única deve ser obrigatório
Unidade
A
003
-
066 – 068
Unidade utilizada na nota será a cadastrada no Easy, a unidade enviada não é utilizada
13 | Vlr. - IPI | N | 015 | 02 | 069 – 083 | Nota 7 |
---|
Valor do IPI
14 | Valor Mercadoria (CIF+II) | N | 015 | 02 | 084 – 098 | Nota 7 |
---|
Valor total da mercadoria (CIF + II) – obrigatório
15 | Flag de Entrada | A | 001 | - | 099 – 099 | Fixo "I" |
---|
Informação não gravada pelo sistema
16 | Quantidade do Recebimento | N | 011 | 04 | 100 – 110 | Nota 2 |
---|
Informação não gravada pelo sistema
Descrição do Produto
A
150
-
111 – 260
Descrição do produto na nota fiscal
18 | Valor Fob R$ | N | 015 | 02 | 261 – 275 | Nota 7 |
---|
Valor fob da mercadoria – obrigatório
19 | Valor Frete R$ | N | 015 | 02 | 276 – 290 | Nota 7 |
---|
Valor do frete da mercadoria
20 | Valor do Seguro R$ | N | 015 | 02 | 291 – 305 | Nota 7 |
---|
Valor do seguro da mercadoria
21 | Valor II R$ | N | 015 | 02 | 306 – 320 | Nota 7 |
---|
Valor do imposto de importação
22 | Alíquota IPI | N | 005 | 02 | 321 – 325 | Nota 7 |
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Alíquota de IPI
23 | Valor Despesas | N | 015 | 02 | 326 – 340 | Nota 7 |
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Valor das outras despesas
Nro Processo no Easy
A
017
-
341 – 357
Número do processo no Easy – obrigatório
Numero da EX da NCM
A
003
-
358 – 360
Número da exceção de NCM
Numero da Invoice
A
015
-
361 – 375
Número da invoice
27 | Valor do ICMS a recolher | N | 015 | 02 | 376 – 390 | Nota 7 |
---|
Valor do ICMS a recolher
28 | Peso Liquido do item | N | 011 | 04 | 391 – 401 | Nota 7 |
---|
Peso líquido do item – obrigatório
29 | Item do Pedido de Compra | C | 004 | - | 402 – 405 | Nota 6 |
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Item no pedido do Easy – obrigatório
30 | Alíquota de II | N | 005 | 2 | 406 – 410 | Nota 7 |
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Alíquota de II
Numero do pedido
C
017
-
411 – 427
Número do pedido do Easy – obrigatório
Nro do Pedido de Licenciamento
C
010
-
428 – 437
Número da PLI do Easy – obrigatório
Série da Nota Fiscal
C
003
-
438 – 440
Série igual a da linha de capa da nota
34 | Base de ICMS ( por item) | N | 015 | 02 | 441 – 455 | Nota 7 |
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Base de icms por item
35 | Valor FOB na moeda de Origem | N | 015 | 07 | 456 – 470 | Nota 7 |
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Valor do Fob unitário na moeda de origem
36 | Alíquota do PIS | N | 006 | 02 | 471 – 476 | Nota 7 |
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Alíquota do PIS
Valor por quantidade do PIS
N
009
02
477 – 485
Valor por quantidade do PIS ( quando utilizado cálculo de PIS por quantidade)
38 | Base de calculo do PIS | N | 015 | 02 | 486 – 500 | Nota 7 |
---|
Base de cálculo do PIS
39 | Valor do PIS | N | 015 | 02 | 501 – 515 | Nota 7 |
---|
Valor do PIS
40 | Alíquota do COFINS | N | 006 | 02 | 516 – 521 | Nota 7 |
---|
Alíquota do COFINS
41 | Valor por quantidade do COFINS | N | 009 | 02 | 522 – 530 | Nota 7 |
---|
Valor por quantidade do COFINS (quando utilizado cálculo do COFINS por quantidade)
42 | Base de calculo do COFINS | N | 015 | 02 | 531 – 545 | Nota 7 |
---|
Base de cálculo do COFINS
43 | Valor do COFINS | N | 015 | 02 | 546 – 560 | Nota 7 |
---|
Valor do COFINS
Número da adição
C
003
-
561 – 563
Número da adição que o item pertence.
Sequencia do item da adição
C
003
-
564 – 566
Sequência do item dentro da adição.
46 | Valor do desconto | N | 015 | 02 | 567 – 581 | Nota 7 |
---|
Conforme lay-ou da NF-e disponibilizado pela receita, na Tag da Declaração de Importação, há um campo referente ao valor do desconto do item da DI – adição. Se tiver esta informação, enviar, senão, enviar zero.
47 | Valor do IOF | N | 015 | 02 | 582 – 596 | Nota 7 |
---|
Conforme lay-ou da NF-e disponibilizado pela receita, na Tag de grupo do Imposto de Importação, há um campo referente ao valor do IOF. Se tiver esta informação, enviar, senão, enviar zero.
48 | Despesas Aduaneiras | N | 015 | 02 | 597 – 611 | Nota 7 |
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Valor das despesas aduaneiras para o item.
49 | Alíquota específica do IPI | N | 015 | 04 | 612 – 626 | Nota 7 |
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Alíquota específica do IPI – valor por unidade tributável – somente deve ser enviado se o IPI foi calculado por unidade.
50 | Qtde total - IPI | N | 011 | 04 | 627 – 637 | Nota 7 |
---|
Quantidade total na unidade padrão para tributação – IPI - somente deve ser enviado se o IPI foi calculado por unidade.
51 | Qtde total - PIS | N | 016 | 04 | 638 – 648 | Nota 7 |
---|
Quantidade total na unidade padrão para tributação – PIS - somente deve ser enviado se o PIS foi calculado por unidade.
52 | Qtde total - COFINS | N | 016 | 04 | 649 – 659 | Nota 7 |
---|
Quantidade total na unidade padrão para tributação - COFINS – somente deve ser enviado se o COFINS foi calculado por unidade.
Lote
C
010
00
660 – 669
Lote do item - enviado quando item esta inserido em um lote no controle de lotes do SIGAEIC.
Validade
C
008
00
670 – 677
Validade do Lote - enviado quando item esta inserido em um lote no controle de lotes do SIGAEIC para informar a validade do lote.
Aliq ICMS - ICMS
N
005
02
678 – 682
Alíquota de ICMS informada por item da Nota Fiscal.
Alíquota de Majoração de COFINS
N
006
02
683 – 688
Alíquota de Majoração de COFINS por item da Nota Fiscal.
Percentual Diferimento de ICMS
N
008
04
689 – 696
Percentual de Diferimento de ICMS por item da Nota Fiscal.Para ter acesso a documentação com o Layout TXT na integração de Nota Fiscal, acesse o link: Integração de dados da Nota Fiscal de Entrada
Observações: