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Define el tipo de flete. Los valores aceptados son:

C - CIF (Cost, Insurance and Freight)

F - FOB (Free On Board)

T - Por cuenta de terceros

R - Por cuenta del remitente

D - Por cuenta del destinatario

S - Sin flete.

Indica si el contrato tiene control logístico. Los valores aceptados son:

1 - Sí. Para realizar la expedición del producto se exigirá la liberación del volumen por medio de la rutina Autorizaciones (OGA340). La cantidad liberada puede consultarse en el contrato de venta en la carpeta "Cantidades", en el campo "Cant. Aut. Salida"

2 - No. La cantidad autorizada se completa con la cantidad del contrato de venta y no se exigirá la autorización para expedición del producto.

Indica el tipo de control logístico que se adoptará. Loss valores aceptados son:

0 - Ninguno

1 - Salida. El controle logístico se exigirá únicamente en la salida del producto.

2 - Entrada. El control logístico se exigirá únicamente en la entrada del producto.

3 - Entrada/Salida. El control logístico se exigirá en la entrada y salida del producto.

Indica a referência de recebimento. Esse campo somente é habilitado para situação de comercialização para Mercado Interno e Moeda Estrangeira definida no Registro de Negócio.
Os valores aceitos são:

1 - Faturamento. Esta opção quando selecionada utilizará a cotação da moeda de faturamento para faturar e gerar a previsão financeira.
2 - Pagamento. Esta opção quando selecionada utilizará a cotação da moeda de faturamento para faturar enquanto não houver o pagamento. E a previsão financeira será gerada na cotação futura da moeda de pagamento.

Indica la referencia de recepción. Este campo solamente se habilita para la situación de comercialización para Mercado interno y Moneda extranjera definida en el Registro de negocio.
Los valores aceptados son:

1 - Facturación. Cuando se selecciona esta opción, se  utilizará la cotización de la moneda de facturación para facturar y generar la previsión financiera.
2 - Pago. Cuando se selecciona esta opción, se utilizará la cotización de la moneda de facturación para facturar mientras no se realice el pago. Y la previsión financiera se generará en la cotización futura de la moneda de pago.

Define o el tipo de freteflete. Os Los valores aceitos sãoaceptados son:

C - CIF (Cost, Insurance and Freight);

F - FOB (Free On Board);

T - Por conta cuenta de terceiros;terceros

R - Por conta do remetente;cuenta del remitente

D - Por conta do destinatário;cuenta del destinatario

S - Sem freteSin flete.

Indica se o contrato possui controle si el contrato tiene control logístico. Os valores aceitos são;Los valores aceptados son:

1 - SimSí. Para realizar a expedição do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações la expedición del producto se exigirá la liberación del volumen por medio de la rutina Autorizaciones (OGA340). A quantidade liberada pode ser consultada no contrato de venda na pasta "Quantidades", no campo "Qtd. Aut. Saída";La cantidad liberada puede consultarse en el contrato de venta, en la carpeta "Cantidades", en el campo "Cant. Aut. Salida".

2 - No. La cantidad autorizada se completa con la cantidad del contrato de venta y no se exige autorización para expedición del producto2 - Não. A quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato de venda e não será exigida autorização para expedição do produto.

Indica o el tipo de controle control logístico que será adotadose adoptará. Os Los valores aceitos sãoaceptados son:

0 - Nenhum;Ninguno

1 - SaídaSalida. O controle logístico será exigido somente na saída do produto;El control logístico se exigirá únicamente en la salida del producto.

2 - Entrada. O controle logístico será exigido somente na entrada do produto;El control logístico se exigirá únicamente en la entrada del producto.

3 - Entrada/SaídaSalida. O controle logístico será exigido na entrada e saída o produtoEl control logístico se exigirá en la entrada y salida del producto.

Indica a finalidade da operaçãola finalidad de la operación.

Código do del Tipo de Entrada/SaídaSalida.

Refere-se ao valor unitário que foi fixado. O valor é expresso na moeda Real, exceto quando Mercado Externo que respeita a moeda informada no contrato. Quando mercado Interno e Moeda Estrangeira o valor recebe a taxa de conversão apresentada no campo Cotação da Regra Fiscal.

Esse valor é calculado pela rotina de precificação ao acessar o opção "Outras Ações → Gerar Previsão Financeira" e na ação de confirmar o contrato. Não é permitida a alteração manual.

Se refiere al valor unitario que se fijó. El valor se expresa en la moneda Real, excepto cuando es Mercado externo que respeta la moneda informada en el contrato. Cuando es mercado Interno y Moneda extranjera, el valor recibe la tasa de conversión presentada en el campo Cotización de la Regla fiscal.

Est valor se calcula por medio de la rutina de fijación de precio al acceder a la opción "Otras acciones → Generar previsión financiera" y en la acción de confirmar el contrato. No se permite la modificación manual.

Cantidad de días a aumentar o disminuir en la fecha del cálculo de la fecha de recepción

Quantidade de dias a acrescentar ou diminuir na data no cálculo da data de recebimento.

Indica a regra la regla para aplicar a quantidade de dias do la cantidad de días del campo "QtdeCant. DiasDías". Os Los valores aceitos sãoaceptados son:

1 - Anterior. Aplica o el valor do del campo "QtdeCant. diasDías" para a menos a partir da data de vencimento que foi gerada;de la fecha de vencimiento que se generó.

2 - Posterior. Aplica o el valor do del campo "QtdeCant. diasDías" para mais a más a partir da data de vencimento que foi geradade la fecha de vencimiento que se generó.

Indica a condição la condición de pagamento pago que será aplicada, ou seja, a data de vencimento que será considerada. Os valores aceitos sãose aplicará, es decir, la fecha de vencimiento que se considerará. Los valores aceptados son:

1 - Data Faturamento. Essa opção é considerada Fecha de facturación. Esta opción se considera como evento, ou sejaes decir, a cada faturamento é gerado um facturación se genera un título de recebimento. Enquanto não houver o faturamento a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dtrecepción. Mientras no realice la facturación, la previsión financiera se genera con la opción seleccionada en el campo Fch.Ref.Prev;.

2 - Data do Fecha del BL. Essa opção é considerada Esta opción se considera como evento, ou seja, somente quando houver a data do BL o título de recebimento é gerado. Enquanto não houver a data de BL a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dtes decir, solamente cuando existe la fecha de BL se genera el título de recepción. Mientras no exista la fecha de BL, la previsión financiera se generará con la opción seleccionada en el campo Fch.Ref.Prev;.

3 - Data do Fecha del Take-up. Essa opção é considerada Esta opción se considera como evento, ou sejaes decir, o el título de recebimento somente é gerado quando o recepción solamente se genera cuando se realiza el Take-up é realizado. Enquanto não houver o Take-up a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt. Mientras no exista el Take-up, la previsión financiera se generará con la opción seleccionada en el campo Fch.Ref.Prev;.

4 - Chegada no DestinoLlegada al destino. Considera a data la fecha prevista de chegada no llegada al destino;.

5 - Início da CadênciaInicio de la cadencia. Considera a data de início da previsão la fecha inicial de la previsión de entrega;.

6 - Fim da CadênciaFinal de la cadencia. Considera a data final da previsão la fecha final de la previsión de entrega;.

7 - Data Negociada. Essa opção habilita o Fecha negociada. Esta opción habilita el campo "DtFch. Negociada" para o usuário informar uma data fixa para recebimento.que el usuario informe una fecha fija para recepción.

Data de referência da previsão. Quando o Fecha de referencia de la previsión. Cuando el campo "Ref. Contrato" estiver selecionado uma das opções esté seleccionado con una de las opciones (1 - Data Fecha de Faturamentofacturación, 2 - Data do Fecha del BL ou o 3 - Data do Fecha del Take-up) indica que a previsão dependerá da existência desses eventos para ser gerada, no entanto, caso o evento ainda não tenha ocorrido será utilizado a referência indicada nesse campo. Os valores aceitos são:

1 - Início da cadência. Considera a data de início da previsão de entrega;

2 - Fim da cadência. Considera a data final da previsão de entrega;

la previsión dependerá de la existencia de estos eventos para que se genere, sin embargo, si el evento aún no ocurrió, se utilizará la referencia indicada en este campo. Los valores aceptados son:

1 - Inicio de la cadencia. Considera la fecha inicial de la previsión de entrega.

2 - Final de la cadencia. Considera la fecha final de la previsión de entrega.

3 - Fecha Máx3 - Data Max. Take-up. Considera a data limite la fecha límite de Take-up informada na previsão en la previsión de entrega;.

4 - Data Limite Fixação. Considera a data limite de fixação informada na previsão Fecha límite de fijación. Considera la fecha límite de fijación informada en la previsión de entrega.

Indica o el tipo de vencimento para a data gerada. Os valores aceitos sãovencimiento para la fecha generada. Los valores aceptados son:

1 - Absoluto. Considera a data gerada pelo sistema;la fecha generada por el sistema.

2 - Próximo dia útildía hábil. Ajusta a data la fecha de vencimento vencimiento encontrada para o próximo dia útil;el próximo día hábil.

3 - XX Dia do mês subsequente. Essa opção habilita o campo Dia do Mês para informar a quantidade de dias do mês subsequente.Día del mes subsiguiente. Esta opción habilita el campo Díaa del mes para informar la cantidad de días del mes subsiguiente.

Indica o el tipo de valor utilizado para cálculo da previsão financeira. Os valores aceitos sãoel cálculo de la previsión financiera. Los valores aceptados son:

1 - Quantidade;Cantidad.

2 - PercentualPorcentaje.

Indica si se será realizado realizará Take-up físico.

Tipo padrão do algodão para o estándar del algodón para el Contrato de Vendaventa.

Permite informar os los tipos opcionais que são aceito no opcionales que se aceptan en el contrato de vendaventa.

Permite informar o padrão el estándar HVI para restrição dos fardos no la restricción de los fardos en el contrato de vendaventa.

Indica a la fórmula adotada adoptada para el cálculo do ágiodel agio/deságiodesagio. Os Los valores aceitos sãoaceptados son:

1 - Nenhum;Ninguno.

2 - Valor. Se determina un valor fijo para la aplicación del agio/desagio en el valor del algodón.

3 - Porcentaje Determina-se um valor fixo para aplicação do ágio/deságio no valor do algodão;3 - Percentagem. Determina-se um percentual para aplicação do ágio/deságio no valor do algodão;

4 - Pontuação. Determina-se uma pontuação para ágio/deságio. Para os pontos são aplicados o fator de conversão e o resultado e descontado do valor do algodão.

Indica a regra HVI que será aplicada. Os valores aceitos são:

1 - Média do bloco. A aplicação da regra considera a média do bloco. Exemplo: Se existem 10 blocos e apenas 5 entraram na regra HVI, a aplicação será para os 10.

2 - Fardo a fardo todo o bloco. A aplicação é feita fardo a fardo do bloco.

3 - Fardo a fardo % bloco. A aplicação é feita fardo a fardo do bloco a partir do percentual de tolerância informando no campo "% Fardos", ou seja, a regra é aplicada somente se estiver no percentual de tolerância.