Histórico da Página
Esta AAtrTempo aproximado para leitura: 00 min
ÍNDICE
- Visão Geral
- Exemplo de Utilização
- Recursos na emissão do documento fiscal
01. VISÃO GERAL
Esta rotina permite a gerar os documentos fiscais das faturas emitidas no módulo SIGAPFS.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
A rotina Emissão de Documentos Fiscais estará disponível no menu Atualizações / Docs Fiscais/ Emissão de Documentos Fiscais (JURA205).
Marcar o código da fatura desejada e clicar na opção Gerar, em seguida escolher a série/nota do documento fiscal que será emitido.
03. Premissas para utilização
Para emissão do documento fiscal é necessário realizar as configurações abaixo:
- Parâmetros que devem ser configurados:
| Parâmetro | Descrição | Conteúdo |
| MV_ESPECIE | Contém tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais. | SPED |
| MV_CODREG | Código do regime tributário do emitente da Nf-e. (1-Simples Nacional; 2-Simples Nacional- Excesso de sub-limite de receita bruta; 3- Regime Nacional) | 3 |
| MV_JCONFAT | Informe a condição de pagamento para geração de títulos financeiros da fatura. | |
| MV_JEMINF | Informe qual sera a data de emissão do Documento Fiscal de Saída. (.T. True/Verdadeiro - Data da Fatura; .F. False/Falso - Data base.) | |
| MV_JMOENAC | Informe a moeda nacional utilizada na conversão de valores do Faturamento de Serviços. | |
| MV_JPREFAT | Informe o prefixo para a geração dos títulos financeiros da fatura. | |
| MV_JPRODD | Informe o Produto de Despesas para a geração do Documento Fiscal. | |
| MV_JPRODH | Informe o Produto de Honorários para a geração do Documento Fiscal. | |
| MV_JSERNF | Informe a série para a geração de Documentos Fiscais de Saída. | |
| MV_JTESNF | Informe a TES para geração de documento. | |
| MV_JNFSCOT | Define qual a cotação utilizada na emissão da NFSe 1=Cotação da emissão da fatura; 2=Cotação da data emissão da NFSe; 3=Cotação do recebimento da fatura |
- Acessar o módulo SIGACFG (Configurador) em Base de dados / Dicionário / Base de dados / Tabelas Genéricas criar uma série/nota na tabela genérica 01 - Series de N. Fiscais, para ser utilizada no momento da emissão dos documentos fiscais.
- A numeração do documento fiscal deve conter de 6 a 9 caracteres para sua correta transmissão.
- No cadastro de escritório (JURA068) as informações de endereço/bairro são obrigatórias para o processo da transmissão.
- Cadastrar o produto em Atualizações / Cadastros / Docs Fiscais / Produtos considerando o correto preenchimento dos campos:
- Origem (B1_ORIGEM);
- NCM (B1_POSIPI) com 8 ou 2 dígitos;
- Unidade de Medida (B1_UM);
- Cód Serv. ISS (B1_CODISS).
- Cadastrar o Tipo de Entrada e Saída (TES) em Atualizações / Cadastros / Docs Fiscais / Tipos de Entrada e Saída considerando o correto preenchimento dos campos:
- ISS (F4_ISS);
- Situação Tributária ISS (F4_CSTISS);
- Situação Tributária ICMS (F4_SITTRIB);
- Cód Trib IPI (F4_CTIPI);
- CFOP (F4_CF - normalmente 5933 ou 6933).
04. Recursos na emissão do documento fiscal
Para faturas de moeda estrangeira, os documentos fiscais serão emitidos e convertidos para a moeda nacional com base no parâmetro MV_JNFSCOT. Este parâmetro define qual será o valor de cotação sugerida durante a emissão do documento fiscal, além da sugestão do parâmetro, o usuário poderá informar uma nova cotação antes da emissão do documento fiscal.
- Parâmetro configurado MV_JNFSCOT = 1:
- A cotação sugerida será da data de emissão da fatura.
- Parâmetro configurado MV_JNFSCOT = 2:
- A cotação sugerida será da data de emissão do documento fiscal.
- Parâmetro configurado MV_JNFSCOT = 3:
- A cotação sugerida será da data da última baixa recebida da fatura (necessário que o parâmetro MV_JURXFIN esteja habilitado).
05. Demais informações
- Ao gerar o documento fiscal será gravado na fatura no campo "Cotação NFs" (NXA_NFCOTA) a cotação utilizada.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas