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Realizar la transmisión de documentos electrónicos en el modelo de facturación electrónica con validación previa Facturación Electrónica con Validación Previa a la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales (DIAN), consumiendo los web services del proveedor tecnológico The Factory HKA.

El sustento legal y toda la información referente a Factura Electrónica se encuentra en el sitio de la DIAN.

NOTA: Para la implantación del proceso de validación previa, se deberá de contar con las configuraciones del modelo de validación posterior descrito en el documento técnico DMINA-2487_DT_Factura_Electronica_Fac-e_v2_COL

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3.- Realizar las actualizaciones al diccionario de datos de acuerdo a la sección 05, Diccionario de datos, del presente documento técnico.

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• Configurar el parámetro MV_TIPOFE con valor 1 para que la transmisión electrónica sea por modelo de validación previa.
• Configurar el parámetro MV_PATH814 con la ruta donde se encuentran los archivos con formato .csv para la carga de catálogos de la DIAN.
• Configurar el parámetro MV_WSRTSS con la URL de los web services de The Factory HKA para el modelo de validación previa. (Se debe informar la URL de acuerdo al ambiente en el que se este esté realizando la transmisión electrónica para ; pruebas o producción, y dicha URL es proporcionada por el proveedor tecnológico).

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Importante: Las actualizaciones a los catálogos deberán de ser de acuerdo al anexo Estructura UBL y Validaciones Factura Electrónica 2.1 Versión 2, y se deberán borrar en las tablas F3I y F3H los registros para las tablas de los catálogos S005, S010 y S014.

El archivo 05ImpuestosFE.csv deberá tener la siguiente estructura:

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02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Para los Clientes

Si el país del Cliente es Colombia (CO)Nacionales, se le les deben configurar los campos de Código de Departamento (A1_EST) y Código de Municipio (A1_COD_MUN)

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NOTA: El departamento y municipio deben estar homologados con los códigos y descripciones de acuerdo a los puntos 6.4.2 Departamentos y 6.4.3 Municipios del anexo definido por la DIAN.:

Configurar el Tipo de régimen del cliente, modificando el cliente y ejecutando desde Otras Acciones la acción | Complementos del cliente.

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Configurar las Responsabilidades tributarias del cliente, modificando el cliente y ejecutando desde Otras Acciones la acción | Resp. Obligaciones DIAN.

Configurar las Tributos del cliente, modificando el cliente y ejecutando desde Otras Acciones la acción | Tributos DIAN.

Para Facturas de Venta, Nota de Crédito y Nota de Débito

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• Factura de Venta/Factura de Venta de Exportación (Actualizaciones | Facturación | Facturaciones).
• Nota de Crédito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito/Débito).
• Nota de Débito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito/Débito).

En la generación captura de los documentos se debe informar el Tipo de operación (F1_TIPOPE/F2_TIPOPE).

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04. TABLAS UTILIZADAS

• SF1 - Encabezado de Facturas de Entrada.
• SF2 - Encabezado de Facturas de Salida.
• SA1 - Clientes.
• SYA - Países.
• SFB - Impuestos Variables.
• SFC - Vinculo  Vínculo TES vs. Impuestos.
• SD1 - Ítems de Facturas de Entrada.
• SD2 - Ítems de Facturas de Salida.
• SAH - Unidades de Medida.
• SB1 - Descripción Genérica de Producto.
• SFP - Control de Formularios.
• F3H - Definición de catálogos.
• F3I - Mantenimiento de catálogos.
• SC5 - Encabezado de Pedidos de Venta.
• CTO - Monedas.
• SF4 - Tipos de Entrada/Salida (TES).
• SFC - Detalle Tipos de Entrada/Salida (impuestos).
• AIT - Responsabilidades-Tributos del cliente.

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NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 06386 006386 - DMINA-7002 - FACT. ELECTRÓNICA VAL. PREVIA COL V 1.

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