Histórico da Página

...

1. Em Entrada Dc. Cliente, clique em Outras Ações.
2. Clique na opção Incluir Redesp.Interm.
   O Sistema apresenta tela semelhante a tela inicial da rotina, contudo note que os campos “Recebedor”“Remetente”,”Loja Remet.”, “Destinatário” e “Loja Dest.” não estarão acessíveis, sendo necessário apenas digitar os campos “Expedidor”, “Loja Exp.”,”Recebedor” e “Loja Receb.”.
   
3. Informe os campos “Dev.Frete”, "Serv. Transp", "Tipo Transp.". Ao informar os campos, será apresentada a tela de Seleção de Serviços – Negociação do contrato do cliente pagador do Frete “Contratado”.
   Verifique se o campo “Cod Negociac” está preenchido. Caso não esteja, será necessário preenchê-lo.
   
4. Na grade de Itens das Notas Fiscais informar:
   A chave do CT-e referente ao documento anterior, após isso observe que os campos “Doc.Cliente”,”Serie Dc.Cliente” serão preenchidos;
   Informe o campo: “Cod.Produto”;
   Informe o campo: “Embalagem”;
   Informe o campo: “Dt Emissão”;
   Informe o campo: “Cod.Fiscal”;
   Informe o campo: “Tp.Doc.Ant” e “Dt.Doc.Ant”;
   Caso necessário, preencher demais campos conforme a necessidade da operação.
5. Clique no botão localizado no canto superior direito Salvar.

...