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| default | true |
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| id | SF |
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| label | EFD ICMS/IPI |
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| EFD ICMS/IPIEstá disponível em nossa Central de Atendimento o pacote de atualização para atender ao Novo Layout do Sped Fiscal 2019. Clique aqui para acessar!
Para mais informações sobre esta Obrigação Fiscal, consulte a seção Fiscal Arquivos Magneticos - SPED Fiscal na Central de Atendimento TOTVS, onde é possível encontrar pacotes de atualização, orientações para a geração de cada registro do arquivo, procedimentos necessários para a correção de erros de validação e informações para a correção de possíveis erro-logs.
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| Para verificar o procedimento e atualizar o sistema para a geração do Bloco H, clique aqui. |
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| id | PA |
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| label | Principais alterações |
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| title | PA |
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| PRINCIPAIS ALTERAÇÕES: |
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Bloco B
| Novo Layout
| Campo 17 (IND_FRT) do registro C100 A partir de 01/01/2018 passaram a ser: 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros; 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente; 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário; 9 - Sem Ocorrência de Transporte.
| Campo 19 (COD_MOT_RES) do registro C176 Acrescentada a opção “5 – Exportação”.
Mais informações sobre o registro C176 podem ser encontrados neste link: Manual Ressarcimento ICMS ST.
| Campos COD_MUN_ORIG e COD_MUN_DEST do registro D100 Foram incluídos os campos COD_MUN_ORIG e COD_MUN_DEST no registro D100 – Nota fiscal de Serviço de Transporte. Esta informação já era tratada no registro D130 e para fins de geração do registro a informação deve seguir a mesma regra. Na íntegra: 1715886 DSERFIS1-3210 DT Geração do Registro D100 Para Documentos Modelo 67 (CT-e OS) Importante:
Para criação dos campos UF Origem Transporte (F1_UFORITR), Município Origem Transporte (F1_MUORITR), UF Destino Transporte (F1_UFDESTR) e Município Destino Transporte (F1_MUDESTR) será necessário aplicar a patch do link abaixo aceitando apenas os fontes atualizados: Protheus 12.1.17: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO Protheus 12.1.16: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO Protheus 11.80: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida. Será necessário substituir o arquivo SDFBRA que está na pasta systemload pelo arquivo SDFBRA.txt disponibilizado nos links acima e executar o UPDDISTR para atualização do dicionário de dados com os novos campos.
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| Card |
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| id | ConsTrib |
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| label | Consultoria Tributária |
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| Últimas consultas tributárias:
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| default | true |
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| id | SPC |
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| label | EFD Contribuições |
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| EFD Contribuições - FISA001/FISA008
Acesse o link abaixo para baixar os pacotes que contemplam a atualização para a versão 05 da EFD Contribuições.
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360022158091-MP-FIS-EFD-CONTRIBUI%C3%87%C3%95ES-NOVO-LAYOUT-vers%C3%A3o-005-de-2019 Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização só é possível para os clientes que estenderam a garantia para o ano de 2019.
Facilitador de análise do incidente:
-Arquivo txt; -Relatório de criticas; -Tipo de regime; -Fontes envolvidos; FISA001.PRW/FISA008.PRW.
Para a geração dos principais registros: | Deck of Cards |
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| BLOCO A: Documentos Fiscais - Serviços (Sujeitos ao ISS) Conforme o Guia Prático da EFD Contribuições, as operações a serem escrituradas nos registros do Bloco A correspondem às operações de prestação de serviços (Receitas) e/ou de contratação de serviços (custos e/ou despesas geradoras de créditos) que não estão escrituradas nos registros constantes nos Blocos C, D e F.
Registros do Bloco A: - Registro A001: Abertura do Bloco A
- Registro A010: Identificação do Estabelecimento
- Registro A100: Documento - Nota Fiscal de Serviço
- Registro A110: Complemento do Documento - Informação Complementar da NF
- Registro A111: Processo Referenciado
- Registro A120: Informação Complementar - Operações de Importação
- Registro A170: Complemento do Documento - Itens do Documento
- Registro A990: Encerramento do Bloco A
Para gerar o registro A100 e A170 pelo Protheus, seguir as orientações apresentadas no link abaixo: A100 - Bloco A -Documentos Fiscais – Serviços |
| Card |
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| BLOCO C: ESCRITURAÇÃO INDIVIDUALIZADA X CONSOLIDADA
Registro C100: Documento - Nota Fiscal (Código 01), Nota Fiscal Avulsa (Código 1B), Nota Fiscal de Produtor (Código 04), NF-e (Código 55) e NFC-e (Código 65). Para escriturar as notas fiscais de forma INDIVIDUALIZADA gerando os registros C100/C170, é importante observar a pergunta "Indicador Nfe/Cupom? 2- Individ." na wizard da geração do arquivo.
Registro C180: Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas Pela Pessoa Jurídica (Códigos 55 e 65) – Operações de Vendas Para escriturar as notas fiscais de forma CONSOLIDADA gerando o registro C180, é importante observar a pergunta "Indicador Nfe/Cupom? 1- Consolidado" na wizard da geração do arquivo.
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| Card |
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| BLOCO I: Operações das Instituições Financeiras, Seguradoras, Entidades de Previdência Privada, Operadoras de Planos de Assistência à Saúde e Demais Pessoas Jurídicas Referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da lei nº 9.718/98. De acordo com o Guia Prático da EFD Contribuições, neste bloco serão informadas pelas pessoas jurídicas referidas, as operações geradoras da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, de conformidade com a legislação específica a elas aplicáveis e com a Instrução Normativa RFB nº 1.285, de 2012. A escrituração do Bloco I só é de natureza obrigatória em relação aos fatos geradores a ocorrer a partir de 01 de janeiro de 2014, conforme disposto na IN RFB nº 1.387, de 2013.
Geração do Bloco I pelo Protheus: Bloco I - Operações das Instituições Financeiras |
| Card |
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| BLOCO M – Apuração da Contribuição e Crédito do PIS/Pasep e da Cofins Os registros componentes dos Blocos “M” são escriturados na visão da empresa, diferentemente dos registros informados nos Blocos “A”, “C”, “D” e “F” que são informados na visão de cada estabelecimento da pessoa jurídica que realizou as operações gerados de contribuições sociais ou de créditos. Registros do Bloco M: - Registro M001: Abertura do Bloco M
- Registro M100: Crédito de PIS/Pasep Relativo ao Período
- Registro M105: Detalhamento da Base de Calculo do Crédito Apurado no Período – PISPasep
- Registro M110: Ajustes do Crédito de PIS/Pasep Apurado
- Registro M115: Detalhamento dos Ajustes do Crédito de PIS/Pasep Apurado
- Registro M200: Consolidação da Contribuição para o PIS/Pasep do Período
- Registro M205: Contribuição para o PIS/Pasep a Recolher – Detalhamento por Código de Receita
- Registro M210: Detalhamento da Contribuição para o PIS/Pasep do Período
- Registro M211: Sociedades Cooperativas – Composição da Base de Calculo – PIS/Pasep
- Registro M220: Ajustes da Contribuição para o PIS/Pasep Apurada
- Registro M225: Detalhamento dos ajustes da Contribuição para o PIS/PASEP apurada
- Registro M230: Informações Adicionais de Diferimento
- Registro M300: Contribuição de PIS/pasep Diferida em Períodos Anteriores – Valores a Pagar no Período
- Registro M350: PIS/Pasep – Folha de Salários
- Registro M400: Receitas Isentas, não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/Pasep
- Registro M410: Detalhamento das Receitas Isentas, não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – Cofins
- Registro M500: Crédito de Cofins Relativo Ao Período
- Registro M505: Detalhamento da Base de Calculo do Crédito Apurado no Período – Cofins
- Registro M510: Ajustes do Crédito de Cofins Apurado
- Registro M515: Detalhamento dos Ajustes do Crédito de Cofins Apurado
- Registro M600: Consolidação da Contribuição para a Seguridade Social - Cofins do Período
- Registro M605: Cofins a Recolher – Detalhamento por Código de Receita
- Registro M610: Detalhamento da Contribuição para a Seguridade Social - Cofins do Período
- Registro M611: Sociedades Cooperativas – Composição da Base de Calculo – Cofins
- Registro M620: Ajustes da Cofins Apurada
- Registro M625: Detalhamento dos Ajustes da Cofins Apurada
- Registro M630: Informações Adicionais de Diferimento
- Registro M700: Cofins Diferida em Períodos Anteriores – Valores a Pagar no Período
- Registro M800: Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas Com Suspensão – Cofins
- Registro M810: Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – Cofins
- Registro M990: Encerramento do Bloco M
Para a geração dos registros do Bloco M pelo Protheus, seguir as orientações apresentadas nos links abaixo: M110 - Ajuste de Crédito de PIS e COFINS M205 e M605 - Detalhamento por Código de Receita M220 - Ajuste de Débito de PIS e COFINS M400 / M410 / M800 / M810 - FISA001_FISA008
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| BLOCO P: Apuração da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB) Conforme disposto nos art. 7º e 8º da Medida Provisória nº 540/2011, convertida na Lei nº 12.546/2011, as empresas que prestam serviços de tecnologia da informação (TI), de tecnologia da informação e comunicação (TIC), serviços de call center, bem como as empresas fabricantes de vestuário e seus acessórios, calçados, bolsas e outros produtos de couro curtido ou natural, etc., se sujeitam à apuração da Contribuição Previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta mensal - CPRB, cuja escrituração será efetuada no Bloco “P – Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta”, da EFD – Contribuições, conforme art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.252/2012. Registros do Bloco P: - Registro P001: Abertura do Bloco P
- Registro P010: Identificação do Estabelecimento
- Registro P100: Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
- Registro P110: Complemento da Escrituração – Detalhamento da Apuração da Contribuição
- Registro P199: Processo Referenciado
- Registro P200: Consolidação da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta
- Registro P210: Ajuste aa Contribuição Previdenciária Apurada Sobre a Receita Bruta
- Registro P990: Encerramento do Bloco P
Para gerar o Bloco P, o sistema poderá buscar informações de dois módulos: Faturamento ou Recursos Humanos. Pelo módulo Faturamento, será possível realizar o cálculo de duas formas diferentes: pelo faturamento total ou considerando as tabelas de livro fiscal (Documentos fiscais).
Parâmetros para realizar o cálculo sobre o Faturamento Total: Se MV_SPCBPRH = .F. e MV_CPRBNF = .F.
Parâmetros para realizar o cálculo via Documentos fiscais (tabela SFT): Se MV_SPCBPRH = .F. e MV_CPRBNF = .T.
Parâmetros para realizar o cálculo buscando informações do módulo de RH: Se MV_SPCBPRH = .T. Obs.: Neste caso, a equipe de Recursos Humanos deverá ser contatada para a resolução de possíveis incidentes.
Para a geração dos registros do Bloco P pelo Protheus, seguir as orientações apresentadas nos links abaixo: P100 pelo Faturamento P100 via Documentos Fiscais Como atualizar a tabela CG1 - Contribuição Previdenciária P200 - Código da Receita, Campo 07 - COD_REC |
| Card |
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| BLOCO 1: Complemento da Escrituração – Controle de Saldos de Créditos e de Retenções, Operações Extemporâneas e Outras Informações De acordo com o Guia Prático da EFD Contribuições, os registros componentes dos Blocos “1” são escriturados na visão da empresa, nos quais serão relacionadas informações referentes a processos administrativos e judiciais envolvendo o PIS/Pasep e a Cofins, o controle dos saldos de créditos da não cumulatividade, o controle dos saldos de retenções na fonte, as operações extemporâneas, bem como as contribuições devidas pelas empresa da atividade imobiliária pelo RET.
Registro 1100 e 1500 - Controle de Créditos Fiscais Aproveitamento de Crédito X PER/DCOMP
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| Card |
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| id | devolucao |
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| label | Devoluções |
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| Devolução de Compra: A devolução de compra poderá ocorrer no próprio período de compra ou em período posterior. Caso a devolução ocorra no próprio período, então a base de cálculo de crédito será reduzida conforme percentual da devolução. Se a devolução ocorrer em período posterior, então caberá ajuste de redução de crédito. Lembrando que somente teremos devolução de compra no regime Não Cumulativo.
Devolução de Venda: A devolução de venda também poderá ocorrer no próprio período da venda, ou em período posterior da venda, tanto no regime Cumulativo quando no regime Não Cumulativo. Para o regime Cumulativo, se a devolução ocorrer no próprio período de venda, então a base de cálculo da contribuição será reduzida conforme o percentual de devolução. Se ocorrer em período posterior, então será efetuado estorno mediante ajuste de redução da contribuição. Para o regime Não Cumulativo, seja a devolução no próprio período, ou em período posterior da venda, em ambos os casos será hipótese de crédito, não haverá estorno da contribuição.
Devolução de compra - Regime Não Cumulativo Devolução de venda - Regime Não Cumulativo Devolução de venda - Regime Cumulativo Devolução - Tabelas
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| Card |
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| id | ConsTrib |
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| label | Consultoria Tributária |
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| Últimas consultas tributárias: |
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| Card |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | DAPI |
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| label | DAPI-MG |
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| DAPI-MG - MATA950/MATXMAG
Está disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950) a geração do arquivo magnético para entrega da Declaração de Apuração e Informação do ICMS – DAPI. O programa no sistema trata, exclusivamente, das informações referentes às notas fiscais relativas às mercadorias que tenham entrado ou saído do estabelecimento com incidência do ICMS.
Acesse no link abaixo os pacotes de atualização das rotinas referente as DAPI-MG (MATA950 / MATXMAG / DAPIMG.INI) https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360018586891-MP-FIS-DAPI-MG-Atualiza%C3%A7%C3%A3o-dos-Fontes
Verifique as informações abaixo para corrigir os erros mais comuns do arquivo DAPIMG:
Entradas: Existindo valor na coluna 1, a soma dos valores das colunas 2 a 11 deverá ser maior que 0,00 (Linha ??) Saídas: Existindo valor na coluna 1, a soma dos valores das colunas 2 a 10 deverá ser maior que 0,00 (Linha ??)
 As composições das colunas são feitas através das escriturações das notas fiscais, onde o sistema verifica os campos do TES:
(F4_LFICM) L.Fisc.ICMS x Sit.Trib.ICM (F4_SITTRIB).
É necessário que os campos estejam condizentes: Exemplo: L.Fisc.ICMS = Tributado Sit.Trib.ICM = 00 Tributado
Verificar o cadastro de TES das notas fiscais do período com as CFOPs para a(s) linha(s) XX.
Link com as CFOPs que cada linha compõe na geração do arquivo http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DAPI+-+MG Para uma análise mais detalhada, filtrar as tabelas SFT e SF3 as notas fiscais do período geradas com as CFOPs que compõem as linhas que ocorrem o problema. Verificar se os campos FT/F3_VALCONT, FT/F3_BASEICM, FT/F3_VALICM, FT/F3_OUTRICM, FT/F3_ISENICM FT_CLASFIS, estão condizentes. Independente da escrituração, nenhum desses campos devem estar vazios, ou seja, se por exemplo alguma nota fiscal foi escriturada no livro tributado, os campos FT/F3_VALCONT, FT/F3_BASEICM, FT/F3_VALICM deverão obrigatoriamente estar preenchidos, assim como FT/F3_VALCONT e FT/F3_OUTRICM no livro Outros e FT/F3_VALCONT e FT/F3_ISENICM no livro Isento.
Para existir valores na coluna 2 a 11, deverá existir valor na coluna 1(Linha ??) Coluna 11 deve ser menor ou igual que coluna 1 (Linha ??)
Verificar as notas fiscais com as CFOPs para a linha XX (vide link), e analisar se os campos FT_VALCONT e F3_VALCONT onde os mesmos devem estar preenchidos com valores. Esse erro pode ocorrer quando existe valores na coluna de ICMS Outros/Isentos ou Tributado, mas não existe valor na coluna Valor contábil
Link: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DAPI+-+MG
(O erro pode ocorrer também se o valor das colunas 2 a 11 estão maiores que a coluna 1)
Coluna 4 deve ser igual a 0,00 (Linha ??)
Para correção do erro, o parâmetro MV_DAPIC04 deverá estar em branco. Após gerar o arquivo novamente.
Campo 87 difere do campo 92 modelo 1 anterior
Este erro informa que o saldo credor do período anterior está diferente do informado no arquivo atual. Neste caso deverá verificar qual o valor que foi entregue(importado no validador e transmitido) no arquivo anterior como saldo credor e verificar se esse é o mesmo valor gerado nesse arquivo. Os valores do saldo credor é pego diretamente da apuração de ICMS.
Para gerar o saldo credor:
Para gerar o registro, deverá preencher a pergunta referente a saldo credor do período anterior na wizard de geração do arquivo com o conteúdo AUTO. Exemplo: 
Apuração de ICMS: 
Valores gerados no arquivo conforme o relatório: 
Principais registros da DAPIMG
Facilitador de análise do incidente: -Arquivo txt -Print do erro -Relatorio da Dapi - Protheus -Fontes envolvidos MATA950/MATXMAG e DAPIMG.INI
Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: DAPI - Declaração de Apuração e Informação do ICMS |
| Card |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | SEFII |
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| label | SEFII |
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| SEFII
Está disponível na rotina SEF II (SEFII) a geração do arquivo magnético baseado no Ato Cotepe 35/05 atualizado pelo AC 40/09 – Anexo II (publicado no DOU de 13/10/2009). Esse arquivo contém informações sobre as operações internas e interestaduais realizadas por contribuintes de Pernambuco, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda.
Após a geração do arquivo SEF, é imprescindível a validação das informações declaradas. Logo, o programa SEF II executa essa tarefa. Essa validação é o pré-requisito básico a ser observado antes do envio do referido arquivo para a Secretaria. O programa mencionado, assim como sua documentação, estão disponíveis no endereço www.sefaz.pe.gov.br da SEFAZ/PE.
Segue pacote de atualização das rotinas referente a SEFII: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360019732932-MP-FIS-SEFII-Atualiza%C3%A7%C3%A3o-dos-Fontes
Geração do -RI (Registro de Inventário) - ICMS Arquivo gerado pela rotina MATR460 - Inventário P7 NOME_DO_ARQUIVO+EMPRESA+FILIAL 
A pergunta Nome arq. Gerado no Reg. Inv. Mod P7 deve conter a empresa e Filial
Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 1-LA-ICMS/GIAM-ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 20-Livros fiscais, mapas e documentos de controle e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 5-Livro de resultados e obrigações. 
Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 2-eDoc-Extrato, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 91-Extrato de documentos fiscais, quando selecionado o layout eDoc-Extrato e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 9-Extratos de documentos. 
Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 3-RI (Registro de Inventário) - ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 21-Livros fiscais de apuração, quando selecionado o layout RI (Registro de Inventário) e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 6-Livros e mapas de controle. 
Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 4- Prodepe - GI/ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 30 - Guia de informações Econômicos Fiscais e declarações e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 7-Guia de informações Econômicos Fiscal. 
Para a gerar os principais Registros: SEF0001_As_Informações_que_Identificam_o_Documento_não_Estão_em_Conformidade_com_o_Leiaute SEF0002_Não_Conformidade_ao_Validar_SEFII_Registro_E360 SEF0003_Mensagem_"Não_foi_Possível_Conectar_com_o_Servidor_do_SEFAZ
Facilitador de análise do incidente Encaminhar arquivo txt Print do erro Demonstrar as Wizards da SEFII Fontes Envolvidos. SEFII.PRW
Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0024_SEFII |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | COTEPE35 |
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| label | COTEPE35 |
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| COTEPE35 Está disponível na rotina Ato Cotepe 35 (COTEPE35) a geração do arquivo magnético baseado no Ato Cotepe 35/05 de 17 de junho de 2005, alterado pelos Atos Cotepe 70/05 e 49/06. Esse arquivo contém informações sobre as operações internas e interestaduais efetuadas por contribuintes do Distrito Federal, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda.
Acesse no link abaixo o pacote de atualização das rotinas referentes a Ato Cotepe 35 (COTEPE35) https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360019958252-MP-FIS-Ato-Cotepe-35-Atualiza%C3%A7%C3%A3o-dos-Fontes
Facilitador de análise do incidente Informar o REGISTRO e CAMPO nos quais está sendo apresentado o incidente conforme layout.: Encaminhar o arquivo gerado. Enviar print do erro. Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo. Fontes envolvidos COTEPE35.PRW
Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0001_COTEPE35
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| Card |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | GISS ONLINE |
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| label | GISS ONLINE |
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| GISS ONLINE - NOVAGISS
Está disponível na Rotina Instruções Normativas (MATA950), a geração do arquivo para importação da GISS online – Guia de Informação de ISSQN – Layout Único, sendo adicionado a opção “Aglutina Obrigação?” que tem o objetivo de permitir ao usuário aglutinar as informações de duas ou mais filiais por CNPJ e Inscrição Municipal.
Acesse no link abaixo o pacote de atualização das rotinas referentes a NOVAGISS: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360021649472-MP-FIS-NOVAGISS-Atualiza%C3%A7%C3%A3o-dos-Fontes-e-arquivo-INI
Boletim Técnico
FIS0014_Giss_Online_Layout_Único
Facilitador de análise do incidente - Informar o REGISTRO e CAMPO nos quais está sendo apresentado o incidente conforme layout;
- Encaminhar o arquivo gerado;
- Enviar print do erro;
- Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo;
- Fontes envolvidos: NOVAGISS
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| Card |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | Instrução Normativa |
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| label | Instrução Normativa |
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| Todos arquivos gerados pela rotina instrução normativa MATA950, precisa estar na pasta system. Segue abaixo um exemplo de como baixar os arquivos INI:
Downloads e Atualizações Outras Linhas de Produto → Protheus
Versão →12.1.17
Ambiente →12.1.17 Arquivos_Configuração_Fiscal 
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| Card |
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| TIF Conheça o TOTVS Inteligência Fiscal, solução 100% CLOUD de auditoria de obrigações fiscais, acesse o link e assista o vídeo: http://tdn.totvs.com/display/public/ConSeg/TIF+-+TOTVS+Inteligencia+Fiscal http://youtu.be/dDgxNv6tFEQ
Para realizarmos o compartilhamento com a IOB, precisamos das seguintes informações: - CNPJ da empresa; - Inscrição Estadual da empresa; - Razão Social da empresa; - Nome do Usuário; - Telefone do Usuário; - E-Mail do Usuário (por onde ele receberá o convite de acesso); - Módulo do TIF (informar apenas um módulo). |
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Para transmissão é importante que o RPO do TSS esteja atualizado.