...
Con esto será posible modificar el tamaño a 3 para el campo referente a la Ley RG1415.
2 - Acceda al módulo Configurador (SIGACFG), entre a la Base de datos y realice los siguientes cambios:
Tamaño del campo
Campo | Tamaño |
F1_RG1415 | 3 |
F2_RG1415 | 3 |
F3_RG1415 | 3 |
CFG_RG1415 | 3 |
En la tabla SA1, cree el campo de acuerdo con la siguiente descripción:
Nombre de la variable | A1_TAMEMP |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Formato | @9 |
Tít Español | Tam Emp |
Des Español | Tamaño empresa |
Lista de opciones | 1=MiPyME;2=MiPyME Adherida;3=Empresa grande;4=Empresa grande adherida |
Validación usuario | Empty() .or. Pertence("1234") |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Usado | Sí |
En la tabla SFP, cree el campo de acuerdo con la siguiente descripción:
Nombre de la variable | FP_RG1415 |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Formato | @! |
Tít Español | RG 1415/2849 |
Des Español | RG 1415/2849 |
Valid User | (GetNewPar("MV_TAMEMP",'1')<>"1" .and. Val(M->FP_RG1415) <200) .OR. GetNewPar("MV_TAMEMP",'1') $ "1" .OR. Empty(M->FP_RG1415) |
En la opción Parámetro, cree el Parámetro:
Nombre de la variable | MV_TAMEMP |
Tipo | C |
Descripción | Tamaño de la empresa para factura FCE |
Desc1 Esp. | 1- MiPyME; 2-MiPyME Adherida; 3-Empresa grande |
Desc2 Esp. | 4 - Empresa grande adherida |
Valor estándar | 1 |
4- Verifique que se hayan realizado todas las validaciones, creaciones de campos y cambio de tamaños.
5 - Entre al módulo Sigafat y por medio de la rutina Cliente (MATA030) verifique la clasificación del cliente con respecto a su tamaño en el campo "A1_TAMEMP".
6 - Ahora entre al módulo Sigafis, rutina Tipo de comprobantes (FISA082) y configure los nuevos tipos de documentos vinculados a la clasificación Pyme. Este debe crearse para cada Tipo de documento vs. Serie fiscal
7 - Por medio de la rutina Contr. Formularios (MATA992.PRW) en el menú Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos), debe vincularse un código del tipo de documento que se cargará automáticamente al documento fiscal.
En este caso, el código sustituye lo calculado por lo que se informa en la tabla SFP, no permitiendo que se utilicen códigos superiores a 200 para clientes Pymes (configuración realizada en el maestro de clientes).
Obs.: Esta información no es necesaria, solamente debe crearse si necesita tener 2 puntos de ventas con folios diferentes, con tratamiento de código diferente y que no respete el cálculo interno del sistema.
8 - Por medio de la rutina Facturaciones (MATA467N) en el menú Facturación (Actualizaciones | Facturación), al informar el cliente, el sistema y la serie, el sistema automáticamente agrega el código de la RG1415, este código debe haber sido previamente registrado en la tabla de tipo de comprobantes.
Ej. Cliente Pyme.
Ejemplo Cliente grande
9 - Si intenta utilizar un folio que tenga un código de RG1415 configurado superior a 200 para un cliente Pyme, el sistema no permite confirmar la serie seleccionada.
Obs.; Este tratamiento fue hecho para los tipos de documentos Facturas (Manuales y automáticas), NCC y NDC.
10 - Las rutinas de Transmisión (ArgNFE) tienen el tratamiento para tomar el campo F1/F2_RG1415 cuando este tenga valor.
Código del paquete: 006377 *
...