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1. Ingresar a  la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito en el menú Facturación(Actualización|Facturación), informamos los parámetros.

   ¿Formulario propio? = Si

   ¿Tipo de Factura? = Débito

   ¿Incluir vinculo?  =  No

   ¿Asiento Contab. On-Line?  =  No

   ¿Muestra Asiento Contab.? = No

   ¿Agrupa Asientos? = No

2. Se mostrará la ventana para ingresar el punto de venta.
3. Genere una nota de débito. 

1. d
2. d

*Modulo de Control de Tienda
Observación:

1. En la rutina de Facturaciones en el menú de Facturación(Actualización|Facturación) contar por lo menos con un registro.
2. Ingresar a la rutina Rutina de Cambio en el menú de Control de Tiendas(Actualización|Atención), se ingresaran los productos, seleccionando el origen con documento de entrada e indicaremos la factura deseada
3. Se muestra un mensaje del punto de entrada, informando el punto de venta definido de forma fija.    

Versión: 12.1.17