Histórico da Página

1. Caso não possua, instale o WinThor Anywhere, para isso acesse Como instalar o WinThor Anywhere ?
   
   
2. Realize a atualização da rotina 1420, para isso acesse o DT Atualização de Rotinas - WEB.
   
   

3. Habilite o processo de filial NF na Rotina 3314 – Cadastrar Tab. De Prç Utilizada Pelo Cliente;
   
   

4. Realize as seguintes parametrizações na rotina 132 - Parâmetros da Presidência:

   - Habilite o processo de filial retira, para isso marque o parâmetro 1615 – Usar estoque em dép. fechado/filial retira [F], com valor SIM.
   - Habilite o parâmetro 4105 - Utiliza a Central de Faturamento. 

    5. Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 1420 e marque conforme necessidade as permissões abaixo: 

1. Permitir Gerar Vale de Adiantamento Viagem
2. Permitir Faturar Sem Conferência
3. Faturar somente carreg. que possou pelo Check-out (rotina 960)
4. Não faturar carga com cliente tipo cupom fiscal
5. Permitir incluir veículos de outras filiais
6. Restringir faturamento de pedido sem pesagem frios 
7. Não permitir faturamento sem informar conferente
8. Permitir faturar somente carregamentos já separados
9. Informar transportadora obrigatoriamente
10. Permitir Frete CIF sem valor
11. Restringir Frete FOB sem valor
12. Não faturar pedido sem emitir mapa de separação
13. Não visualizar vendas de outras emitentes
14. Não permitir faturar venda tipo 1
15. Não permitir faturar venda tipo 5
16. Não permitir faturar venda tipo 7
17. Não permitir faturar venda tipo 8
18. Não permitir faturar venda tipo 10
19. Não permitir faturar venda tipo 11
20. Não permitir faturar venda tipo 13
21. Não permitir faturar venda tipo 20
22. Permite acessar o Menu: Faturamento
23. Permite acessar o Menu: Devolução
24. Permite acessar o Menu: Configuração

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1. Acesse a Rotina 1420, e clique no ícone em destaque;
   Image Removedo menu 3 Configurações;

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1. Informe as filiais de Origem e Destino e clique o botão Pesquisar;

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Definir se para cada situação tributária diferente gera uma nota de saída de transferência. (Sim/Não)

     Indica se gera uma nota de saída de transferência por cadas situação tributária diferente, ou não.

Destaca IPI na entrada de transferência. (Sim/Não)

    Indica se destaca, ou não, o valor do IPI na nota de entrada de transferência, no caso nas notas de saída de venda possua o valor de IPI. Se não destaca, o valor de IPI ficará zerado.

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Destaca IPI na saída de transferência (Sim/Não)

    Indica se destaca, ou não, o valor de IPI na nota de saída de transferência, caso nas notas de saída de venda possua o valor de IPI. Se não destaca, o valor IPI ficará zerado.

Destaca ST na entrada de transferência (Sim/Não)

     Indica se destaca, ou não, o valor de ST na nota de entrada de transferência, caso nas notas de saída de venda possua o valor de ST. Se não destaca, o valor ST ficará zerado.

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Destaca ST na saída de transferência (Sim/Não)

     Indica se destaca, ou não, o valor de ST na nota de saída de transferência, caso nas notas de saída de venda possua o valor de ST. Se não destaca, o valor de ST ficará zerado.

Entrada de transferência manual (Sim/Não)

     Quando marcado como "Sim", a entrada de transferência será executada manualmente pelo usuário na Central de Faturamento.

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Forma Movimentação (Movimentar Financeiro/ Movimentar Gerencial)

     Quando marcado como "Financeiro", a saída por transferência gerará uma "Conta Receber" da conta gerencial na transferência filial origem e na entrada uma "Conta a Pagar" na conta gerencial na filial destino. Quando marcado como "Gerencial", a saída por transferência gerará uma "Conta a Pagar" de Receita (positiva) na conta gerencial na transferência filial origem e na entrada uma "Conta a Pagar" de Despesa (negativa) na conta gerencial na filial destino.

Gerencial (Conta Gerencial)

     Classificação ou categorização de despesa/receita, deve expressar, por meio das contas gerenciais, o negócio e a particularidade de uma organização.

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Voltar o estoque automaticamente na devolução ou cancelamento (Não voltar estoque/ Voltar o estoque via devolução / Voltar o estoque via transferência)

Configure as opções apresentadas conforme necessidade e clique o botão Gravar.

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Para realizar a venda com filial retira na rotina 316, siga os procedimentos abaixo:

1. Acesse a rotina 316 - Digitar Pedido de Venda;
2. Informe o Cliente e pressione a tecla F10;
3. Selecione a aba Itens (F5),
4. Informe o Código, a Quantidade do produto e a Filial Retira que será apresentada no filtro Filial Retira;
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1. Clique o botão para confirmar o produto.

2. Clique no botão F2-Gravar;

3. Será apresentada a mensagem abaixo, clique a opção Sim.
   
   
   
   
   Será possível também selecionar a filial de venda e filial retira da seguinte forma:
   

   
   

4. Acesse a rotina 316 – Digitar Pedido de Venda;

5. Selecione a aba Tabela (F6);

6. Selecione a filial de venda e em seguida no filtro Pesquisar por selecione a opção Código;

7. Informe o produto desejado no campo Consultar e pressione Enter;

8. Selecione na planilha de itens o produto desejado e pressione Enter.

9. Será apresentada a seguinte tela, selecione a filial retira e clique o botão Confirmar.
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O faturamento dos pedidos gerados, agora será realizado na rotina 1420 - Central de Faturamento. Saiba como fatura-los seguindo os procedimentos abaixo:

1. Acesse o WinThor Anywhere, localize a Rotina 1420 - Central de Faturamento;
2. Utilize os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
3. Localize o pedido desejado, clique na opção Detalhes;
   
   Observação: É possível filtrar pedidos que tenham carregamento ou não, para isso habilite o botão em destaque. De acordo com a opção selecionada os filtros de pesquisa serão alterados.Image Removed

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1. Clique o botão Ações, e em seguida clique a opção Iniciar Faturamento;
   
   
   
   
2. Na tela Dados do Faturamento clique o botão Faturar;
   
   
   
   
3. Informe os dados do faturamento e clique o botão Avançar;
   
   
   
   
4. Preencha os dados relacionados ao veículo e transportadora da filial virtual e clique o botão Faturar;
   
   
   
   
   

Para dar entrada na transferência realize os seguintes procedimentos:

1. Utilize os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
2. Localize o pedido desejado, clique na opção Detalhes;
3. Selecione a opção Dar entrada na transferência;
   
   
   
4. Verifique os dados do pedido e clique o botão Confirmar.