Questão: | Contribuinte questiona quanto a geração dos campos: ICMS RETIDO POR ST E TOTAL DO ICMS/ST FCP A RECOLHER, o mesmo informa que o valor de FECP demonstrado no Campo TOTAL DO ICMS/ST FCP A RECOLHER, não deve ser agregado no campo ICMS RETIDO POR ST. Hoje estamos somando ao valor do FECP na coluna de ICMS RETIDO e Demonstrando o valor do FECP no campo ICMS/ST do FECP |
Resposta: |
Cenário Realizado no sistema:
NF do cliente com valor = 1000 Valor do ICMS ST = 150 Valor de FECP = 30
Campo Total do ICMSST FCP a Recolher = 180 - Esta recebendo o valor do FECP.
Total do ICMSST FCP a Recolher = 30 recebendo o valor do FECP
Nossa dúvida é a seguinte: Devemos somar no campo ICMS Retido por ST, o valor do FECP ou o mesmo deverá ser demonstrado somente na coluna Total do ICMSST FCP a Recolher?
Registro A0:
ICMS Retido por ST = Localizado na página 3 do Layout da GIA-ST, campo 13 Total do ICMS-ST FCP a Recolher = Valor do ICMSST FCP Referente ao 1º Vencimento, localizado em Observações, página 4.
Anexo manual da GIA-ST e os print's de tela da GIA-ST para facilitar o entendimento.
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