1. Parametrizar o ambiente para gerar documento de apoio indicando o Docto. Fatura=2;
2. Utilizar uma TES calculando impostos: ICMS/IPI/PIS/COFINS
3. Gerar a fatura através da rotina Fatura Automática;
4. Observar na SF2 que os campos F2_VALBRUT, F2_BASEICM, F2_VALIPI, F2_BASEIPI, F2_BASIMP5, F2_BASIMP6, F2_VALIMP5, F2_VALIMP6  foram duplicados
5. No testes, sugerimos validar demais impostos como IRRF/ISS, etc....

Observação: com relação ao ISS está sendo tratado na  ISSUE DLOGTMS02-7030. Avaliar se nessa ISSUE serão tratados todos os impostos ou somente ISS.

Após correção atentar aos testes, para validar todos impostos calculados no CTe