Histórico da Página

...

1. Executar a rotina de Recebimento\Importação do EDI de Pré-Fatura que efetuará a leitura e importação dos arquivos.
2. Por meio da rotina de Pré-Fatura é apresentado ao usuário a lista das pré-faturas importadas por onde permitindo que o usuário pode marcar a marque uma ou mais Pré-Fatura(s) que deseja utilizar para gerar a Fatura(cada Pré-Fatura gera 1 único Titulo de Fatura).
3. Com uma a(s) Pré-Fatura selecionada (s) marcada(s) é possível visualizar e verificar todos os documentos agrupados por um número único dentro de uma Pré-Fatura(a visualização dos documentos ocorre ao selecionar o registro de pré-fatura de um determinado cliente e de acordo com a configuração do cadastro de Perfil do Cliente pode-se selecionar somente as faturas aptas para faturamento ou faturamento total.
4. O usuário seleciona os documentos que estão aptos para o faturamento e em seguida executa a rotina de Faturamento pressionando o botão 'Gerar Fatura'.
5. localizado na parte superior da tela que quando selecionado atualiza a parte inferior da tela exibindo os documentos contidos na Pré-Fatura).
6. Com a Pré-Fatura marcada e selecionada(registro localizado no topo da tela) o usuário seleciona os documentos(localizado na parte inferior da tela) para faturamento total ou parcial de acordo com a configuração realizada por meio da rotina TMSA480 - Perfil de Cliente, definindo pelo campo "Ger Qtd Fat" conforme descrito anteriormente no item 2. 
7. Ao pressionar o botão 'Gera Fatura' e confirmando, será Ao confirmar a tela de Pré-Fatura é executada a rotina TMSA850-Fatura por Documento que se encarrega de validar e gerar o título do tipo Fatura no financeiro e fará o vinculo de todos os documentos da Pré-Fatura a esse novo titulo.

...