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Executar a rotina de Recebimento\Importação do EDI de Pré-Fatura que efetuará a leitura e importação dos arquivos.
Por meio da rotina de Pré-Fatura é apresentado ao usuário a lista das pré-faturas importadas por onde o usuário pode marcar a Pré-Fatura que deseja utilizar.
Com uma Pré-Fatura selecionada é possível visualizar e verificar todos os documentos agrupados por um número único de pré-fatura de um determinado cliente e de acordo com a configuração do cadastro de Perfil do Cliente pode-se selecionar somente as faturas aptas para faturamento ou faturamento total.
O usuário seleciona os documentos que estão aptos para o faturamento e em seguida executa a rotina de Faturamento pressionando o botão 'Gerar Fatura'.
Ao confirmar a tela de Pré-Fatura é executada a rotina TMSA850-Fatura por Documento que se encarrega de validar e gerar o título do tipo Fatura no financeiro e fará o vinculo de todos os documentos da Pré-Fatura a esse novo titulo.

04. TELA PARÂMETROS

Principais Campos e Parâmetros

Campos	Descrição
Cliente Devedor?	Informar o CNPJ do cliente pagador do frete, também pode usar a tecla de atalho [F3] com o campo em foco para abrir tela de consulta padrão.
Data Vencimento de?	Informe a data inicial de pesquisa, essa data se refere a data de vencimento do documento disponibilizado no EDI de Pré-Fatura.
Data Vencimento Até?	Informe a data final de pesquisa, essa data se refere a data de vencimento do documento disponibilizado no EDI de Pré-Fatura.
Impr. Fatura após o Calculo?	Quando configurado com a opção 'SIM' após a geração de uma Fatura pela rotina de Pré-Fatura será executada a rotina de impressão após a geração da Fatura. Utiliza a mesma rotina de impressão utilizada pela rotina TMSA850 - Fatura por Documento que chama a rotina\RDMAKE TMSR650 - Impressão de Fatura.

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Legenda	Exibe legenda de status dos registros da Pré-Fatura, sendo eles: - Cor Azul: Faturado Totalmente. - Cor Verde: Não Faturado. - Cor Amarela: Faturado Parcialmente.
Transf. Docto	Permite transferir os documentos de uma Pré-Fatura selecionada para uma outra. O número da Pré-Fatura de destino deve ser digitado na tela de parâmetro que será exibida em tela para o usuário. Existindo alguma Pré-Fatura com o número digitado a rotina acrescentará o documento a essa fatura, caso não exista o número digitado no campo será incluída uma nova pré-fatura.
Vis. Fat.	Permite visualizar a fatura gerada por meio de uma Pré-Fatura, é executada a rotina padrão TMSA850 - Fatura por Documento para visualização da fatura gerada.
Gera Fatura	Permite gerar uma Fatura para cada registro de Pré-Fatura selecionada. É executada a rotina padrão TMSA850 - Fatura por Documento que se encarrega de validar e gerar a fatura.
Exc. Fatura	Permite excluir a fatura de cada Pré-Fatura selecionada. É executada a rotina padrão TMSA850 - Fatura por documento que se encarrega de excluir o titulo de fatura no financeiro.

c. Outras Ações / Botões em tela (Documentos)

Botões de ações relacionados a grid de documentos localizado na parte inferior da tela de Pré-Fatura.

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação

Botão

	Descrição
Legenda	Exibe legenda de status dos registros de documentos da Pré-Fatura, sendo eles: cor azul: Faturado; cor Verde: Não Faturado e; cor Vermelha: Faturado parcialmente.
Vis.Pré-Fat.	Permite visualizar o cadastro do documento selecionado, ou seja, o registro do documento de Pré-Fatura que foi importado via rotina de Recebimento(Importação do EDI) localizado no menu EDI > Recebimento. É o mesmo registro gravado na tabela DEB - EDI de Pré-Fatura.
Inc.Pré-Fat.	Permite incluir um registro de forma manual na tabela DEB-EDI de Pré-Fatura para complementar uma pré-fatura já existente ou criar uma nova Pré-Fatura com esse registro.
Alt. Pré-Fat.	Permite alterar um registro do documento de pré-fatura existente na tabela DEB - EDI de Pré-Fatura. Use essa ação para a correção manual do registro.
Exc.Pré-Fat.	Permite excluir o registro do documento de cada Pré-Fatura selecionada.
Vis.Doc.	Permite visualizar o Documento de Transporte vinculado ao documento de Pré-Fatura é utilizada a mesma rotina de visualização de CT-e\NFS do TMS localizada no menu Atualizações > Transporte > Manutenção de Documentos(TMSA500) opção visualizar.

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