ÍNDICE
01. VISÃO GERAL
02. PROCEDIMENTOS
Para Cadastrar uma Reserva (Sem Fardos).
- Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações >Comercialização>Take-Up/Reservas> Reservar/Agendar
- Na tela Reservar/Agendar clique em Reservar.
- Na tela Reservas - Incluir, informe os dados necessários para o cadastro, lembrando que os campos com asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório.
- Clique em Confirmar.
Para Cadastrar uma Reserva (Com Fardos).
- Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações >Comercialização>Take-Up/Reservas> Reservar/Agendar
- Na tela Reservar/Agendar clique em Reservar.
- Na tela Reservas - Incluir, informe os dados necessários para o cadastro, lembrando que os campos com asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório.
- Em outras ações do Browse clique Selecionar Fardos.
- Na coluna de blocos selecione o Bloco.
- Na coluna de fardos selecione os Fardos.
- Clique em Salvar.
- Clique em Confirmar.
Para Agendar um Take-Up.
- Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações >Comercialização>Take-Up/Reservas> Reservar/Agendar.
- Na tela Reservar/Agendar selecione uma reserva e clique em Agendar Take-Up.
- Na tela Agendamento de Take-Up clique em Criar Agenda.
- Na tela Agendamento de Take-Up, informe os dados necessários para o cadastro, lembrando que os campos com asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório.
- Clique em Confirmar Agendamento.
03. PARÂMETROS/CONFIGURAÇÕES
| Informações |
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O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador. |
| Deck of Cards |
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| history | false |
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| id | sample |
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| effectType | fade |
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| Card |
|---|
| default | true |
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| label | Parâmetros |
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| Parâmetro | Descrição | Conteúdo padrão |
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04. PRINCIPAIS CAMPOS
O Contrato de Depto de 3 quando gerado, possui os principais campos citados abaixo:
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | CamposNovo |
|---|
| effectType | fade |
|---|
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| Card |
|---|
| Nesse espaço são definidos os itens principais do contrato de depto de 3 como: cliente, safra, produto e TES. | Campo | Descrição |
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| Entidade | Código do cliente para quem destina-se o contrato | | Safra | Código da Safra na qual o commodities se refere. | | Produto | Código do produto que será comercializado no contrato | | TES | Tipo de Entrada/Saída. A TES é responsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema. | | Tipo Embalagem | Tipo de embalagem. Quando definido no Cadastro de Produto na pasta de Logística o preenchimento é automático. |
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| Card |
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| Define a quantidade inicial do contrato e se ele poderá exceder a quantidade contratada inicialmente. | Campo | Descrição |
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| Quantidade Inicial | Quantidade que o contrato foi iniciado. | | Tolerância Entrega | Quantidade que poderá ultrapassar o contrato além da quantidade contratada inicialmente. | | Exceder Volume | Pode ser 1- Não Permite, 2- Ultima Carga, 3- Percentual. Esse campo identifica como pode ser ultrapassado o valor da quantidade contratada inicialmente. |
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| Card |
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| O objetivo é definir o tipo de frente e se existe controle logístico do volume que será expedido. | Campo | Descrição |
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| Tipo de Frete | Define o tipo de frete. Os valores aceitos são: C - CIF (Cost, Insurance and Freight); F - FOB (Free On Board); T - Por conta de terceiros; R - Por conta do remetente; D - Por conta do destinatário; S - Sem frete. | | Ctrl, Logist. | Indica se o contrato possui controle logístico. Os valores aceitos são; 1 - Sim. Para realizar a expedição do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações (OGA340). A quantidade liberada pode ser consultada no contrato na pasta "Quantidades", no campo "Qtd. Aut. Saída"; 2 - Não. A quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato e não será exigida autorização para expedição do produto. | | Ctr. Ent/Saída | Indica o tipo de controle logístico que será adotado. Os valores aceitos são: 0 - Nenhum; 1 - Saída. O controle logístico será exigido somente na saída do produto; 2 - Entrada. O controle logístico será exigido somente na entrada do produto; 3 - Entrada/Saída. O controle logístico será exigido na entrada e saída o produto. |
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| Card |
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| id | 4 |
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| label | Previsão de Entrega |
|---|
| A previsão de entrega tem por objetivo organizar e definir as entregas do produto do contrato. Principais campos da Previsão de Entrega: | Campo | Descrição |
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| Dt. Inicial | Data inicial de entrega. | | Dt. Final | Data final de entrega. | | Mês Embarque | Mês e ano de embarque. | | Fil. Origem | Indica a filial de origem de saída do produto. |
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| Card |
|---|
| A pasta Financeiro permitem informar os dados para cálculo de previsão de recebimento do contrato. As previsões apresentadas são incluídas automaticamente no módulo financeiro com o tipo PR - Previsão. A geração das previsões no contrato são geradas automaticamente e não permitem manutenção. Os principais campos são: | Campo | Descrição |
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| Valor Base | Valor Considerado base para o produto, preço padrão de tabela. | | Moeda | Moeda onde é definido a cédula comercial a ser usada. | | Índice | Índice diário, atualização pela cotação de Índices. |
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05. BROWSE: OUTRAS AÇÕES
| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | Ações |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| Permite confirmar o Contrato de Deposito de terceiro. A confirmação somente é permitida para contratos com situação Prevista. | Nota |
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| A aprovação pode ocorrer automaticamente caso o parâmetro MV_AGRO033 (Indica se o contrato será aprovado automaticamente após alterações.) esteja ligado. |
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07. TABELAS UTILIZADAS
- NJR - Contratos
- NNY - Previsões de Entrega do Contrato
- NNI - Tabelas de Descontos
