Visão Geral do Programa

Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.

I - GRUPO DE FILIAIS

É possível ainda, excluir Grupos já cadastrados através da função F10-Excluir.

II- SUPPLY CHAIN

Após preencher todos os campos , teclar F4-Confirmar

III - MÍDIAS

            No programa de Cadastro de Mídias, deverão ser cadastradas todas as mídias utilizadas pela empresa para veiculação das promoções. No momento do cadastramento deverão ser informados os percentuais (%) de acréscimo sobre o volume sugerido pelo sistema.

Este percentual deverá ser cadastrado com valores padrões, que poderão ser alterados por ocasião das inclusões das ofertas.

Descrição dos Campos

Mídia - Código da mídia

Descrição - Descrição da mídia

% Acréscimo - percentual de acréscimo que a mídia representa sobre o volume de vendas

• Alteração:

-          Teclar F2-Alterar. É possível alterar os campos descrição e percentual de acréscimo.

-          Teclar F4-Gravar, para efetivar a alteração.

• Exclusão:

-          Teclar F10-Excluir, selecionar o código da mídia a ser excluída. Teclar enter e confirmar.

• Relatório:

-          Teclar F5-Imprimir. O relatório mostrará todas as mídias cadastradas e seus respectivos percentuais de acréscimo.

IV - CADASTRO DE GÔNDOLAS

V – PAINEL DE CONTROLE

Foram acrescentados os campos em destaque:

VI - RECÁLCULO DO ESTOQUE PADRÃO

01) Informar o código da filial.

02) Informar a seção, grupo e subgrupo.

03) Botão de seleção das lojas que já possuem histórico cadastrado, para cálculo do EP e SM.

04) Se preferir, pode-se informar o código do produto direto.

05) Informar a sistemática caso não tenha sido informado o produto.

06) Data base para cálculo da saída média.

07) Cobertura em “cxs”, que será acrescido ao estoque padrão.

A inclusão e cadastramento podem ser efetuadas por Filial, Seção, Grupo, SubGrupo e produto. 

VII – ESTRATÉGIAS DE REPOSIÇÃO

01) Informar o código da estratégia e a descrição da estratégia.

02) Qtde de semanas ou anos para cálculo da saída média.

03) Informar se a  estratégia será pela “saída média” ou  pela “venda”.

04) Informar o percentual de reposição.

05) Informar o fator de ponderação de cada dia da semana .Se desejar que um dia ou mais não façam parte do cálculo, atribuir 0 (zero).

06) Informar se a  estratégia será pela “saída média” ou  pela “venda”.

07) Indica, em amarelo, os produtos que não possuem histórico cadastrado.

08) Meses para cálculo da saída média. Utilizando os meses, o campo “Histórico” adotará o exemplo das 52 semanas.

09) Em “Cob Adic” e “Cob Total” deverão ser informadas as coberturas em dias.

10) Informar  quais semanas deverão ser expurgadas do cálculo.

11) Número das semanas a serem consideradas para cálculo da saída média ( 1 à 52). Optando por esta forma de cálculo, o campo “Histórico” adotará o período 

12) Quando se inicia a semana para efeito de expurgo das vendas.

13) Qtde de semanas ou anos para cálculo da saída média. 

Após preencher todos os campos , teclar F8-Associar

As estratégias poderão ser calculadas pela Saída Média (SM) ou pela Venda (VDA).

Saída Média – Valem as vendas das semanas cadastradas, considerando o fator de ponderação por dia e os dias de venda. Serão considerados também, para cálculo da saída média, os dias sem venda, porém com estoques.

Venda – Considera o total da venda realizada no período informado, considerando o fator de ponderação de cada dia / pelos dias em que houve venda.

Para a criação destas estratégias deverão ser estabelecidas regras:

REGRAS -  definem quais dias, quantas semanas e o fator de ponderação de cada dia (valor que deverá ser aplicado à venda do dia) no cálculo da saída média.

Exemplo:

No caso acima, serão consideradas para a sugestão as vendas das duas últimas semanas para os dias e percentuais apontados.

Para o Domingo serão as vendas dos dias 04 e 11/01, para a Segunda-Feira serão os dias 05 e 12/01 e para o Sábado os dias 03 e 10/01

Saída Média:

Vendas:

Para o exemplo acima, devem ser consideradas para o cálculo as 2 últimas semanas, contadas a partir do primeiro dia anterior (D-1)

Desta forma, tendo o dia 14 como atual e contando 14 dias (2 semanas) para trás, a partir do dia 13, teremos os dias que serão considerados para o calculo da saída média.

Expurgos –São as semanas que deverão ser desconsideradas no cálculo da saída média. Estas semanas são contadas pelo calendário sempre de 2ª Feira a Domingo, ao contrário da contagem das semanas de venda da saída média, que são contados cronologicamente.

Exemplo:

No exemplo acima, para a segunda semana de expurgo seria considerado o período de 5 a 11/01/04.

VIII – LOCAÇÃO DE GÔNDOLAS

IX –PLANEJAMENTO DE PROMOÇÕES

Objetivo:  Utilizar dados históricos de promoções para planejar o abastecimento das lojas no período de promoção futura.

No momento da criação de uma nova oferta, no Módulo de Oferta Centralizada, o sistema devera sugerir o abastecimento considerando o histórico de ofertas, para ser utilizado no momento da compra (Compra por Filial).

Tabela

Cadastrar a Tabela 356 – IPCA

Os índices desta tabela atualizarão para valores atuais, os preços praticados nas ofertas passadas (histórico).

Parâmetro 011 – LIMITE DIAS DE OFERTA

Cadastrar os Tipos de Ofertas que deverão ter suas vendas expurgadas no cálculo da Saída Média.

Nomenclaturas utilizadas

Curva – O sistema calcula a previsão de venda para o período da promoção como também os fatores de ponderação diários. Estes valores recebem o nome de curva.

Quando o sistema possui dados históricos, calcula estes valores automaticamente.

Obs.: O cálculo somente será efetuado se o períodos da oferta (número de dias) for o mesmo de ofertas anteriores.

Curva Manual – quando não existem dados históricos, os valores (volume total e fatores de ponderação diários) deverão ser informados pelo usuário, lembrando que a média dos fatores deverá ser sempre igual a “1”.

Descrição dos Campos:

Seção / Grupo / SubGrupo

Se o usuário desejar listar na grade os produtos da oferta por ordem de seção, informar neste campo o código da seção até o nível de sub-grupo.    

Grupo de Filiais

Permite selecionar as Filiais que possuem características similares, o que torna o processo mais rápido, uma vez que a forma de abastecimento destas filiais, são semelhantes.

Histórico

Informar a quantidade de ofertas passadas, que deverão ser consideradas no cálculo da sugestão.

Mídias

Mídias utilizadas pela empresa. Os valores dos percentuais são padrões e poderão ser alterados a cada oferta. A cada mídia selecionada, o seu percentual (%) será acrescido ao volume total  e diário sugerido pelo sistema. Em uma mesma oferta podem ser selecionadas mais de uma mídia.

Início

Quantos dias de antecedência ao início da promoção poderá ser realizado o abastecimento e deverão ser considerados no cálculo da sugestão. 

Cobertura

Quantos dias da oferta (curva) serão considerados no cálculo da sugestão.

Teclas

F5 – Curva Manual  - quando não existem históricos para os produtos, os valores de volume total e ponderação da curva, deverão ser informados manualmente.

F6-Histórico – apresenta os dados históricos das ofertas do período selecionado

É possível selecionar quais as ofertas farão parte do cálculo  do volume sugerido.

F7-Sel.Fil – permite que todas as filiais do Grupo de Filiais sejam selecionadas para que o sistema calcule a curva automaticamente.

F8-Desmarc – permite desmarcar todas as filiais que estão selecionadas.

Operação

1º Passo

Acessar o Programa de Abastecimento

Após finalizar o processo da oferta centralizada, teclar F9-Abastec.

2º Passo

Selecionar Produtos e Filiais

01) Informar o valor 

02) Selecionar o Grupo de Filiais

03) Se desejar, selecionar os produtos por ordem de seção.

04) Selecionar o produto

05) Selecionar a Filial.

Neste momento poderão ocorrer  três possibilidades:

1ª - Não existir histórico de ofertas passadas para o produto: Neste caso ocorrerá a mensagem acima (responder SIM), permitindo informar a curva manual

2ª O sistema apresentará o volume total e diário sugerido para abastecimento, bem como os fatores diários de ponderação.

3ª O cálculo de sugestão efetuado pelo sistema, levando-se em conta os valores históricos das promoções for igual ou menor que “0” (zero).

1ª Possibilidade

Não existir histórico de promoções.Neste caso, informar a curva manual.

2ª Possibilidade

O sistema apresentará os valores sugeridos com base no histórico:

Neste caso é possível alterar, tanto o Volume Total sugerido pelo sistema, mantendo-se a curva, quanto os valores da curva diretamente nos seus respectivos campos.

3ª Possibilidade

Existir histórico e o sistema não apresentar volumes sugeridos. Isto ocorre quando o cálculo efetuado, considerando o histórico das ofertas, resultar em valores iguais ou menores que “0” (zero).

Neste caso, o sistema não permitirá a gravação do processo, sendo necessário ao usuário informar os valores manualmente, obedecendo ao critério: média dos fatores de ponderação = 1

3º Passo

Selecionar Mídias

Selecionar as mídias utilizadas na promoção. O sistema apresentará o percentual cadastrado como padrão, o que não impede a alteração pelo usuário, se necessário.

É permitido marcar mais de um tipo de mídia. A cada mídia selecionada, o valor do Volume Total sugerido e Volume Diário serão atualizados automaticamente.

4º Passo

Informar Início e Cobertura

Informar o valor de início (com quantos dias de antecedência da promoção a filial deverá ser abastecida, considerando a cobertura) e cobertura (quantidade de fatores de ponderação diária) de atendimento para a Filial. Estes valores poderão ser diferentes para cada Filial ou Grupo de Filiais.

5º Passo

Liberar a Oferta.

Através do processo utilizado atualmente, processar a liberação da oferta.

X - ANÁLISE DE PROMOÇÕES

Objetivo:  Analisar o desempenho das ofertas, considerando vendas realizadas e previstas, rupturas e estoques.

            A análise poderá ser feita por produtos ou por lojas:

Análise por produtos -  serão apresentados os dados da evolução de vendas dos produtos nas filiais.

Análise por filial -  são apresentados os dados de todas as filiais. A consulta deverá ser feita produto a produto.

OPERAÇÃO

01) ANÁLISE POR PRODUTO

• Consulta:

01) Informar o número da oferta e teclar <enter>.

Na grade serão apresentados os produtos da oferta.

02) Selecionar o(s) produto(s), marcar o campo Analisar Produto e em seguida teclar.

Descrição dos Campo

Produto

Código

Descrição

Preço

Preço unitário (da oferta)

Volume

Prev. - volume previsto para a venda, definido quando no momento do cadastramento da oferta centralizada

Real. - volume real vendido

%Erro

Percentual de diferença entre o volume previsto e o realizado (quando o volume previsto for menor que o volume realizado será precedido pelo sinal (-).

Dia

Refere-se ao dia de venda da oferta (1º, 2º, 3º......)

Estoque       Todos os dados são apresentados dia a dia e os valores são em embalagem de transferência.

Estq - total do estoque das lojas

Estq CD - total do estoque do CD

Rupt. - quantidade de lojas com estoque 0 (zero)

Vendas        Todos os dados são apresentados dia a dia e os valores são em embalagem de transferência.

Zero - quantidade de lojas com venda 0 (zero)

Prev. - previsão de vendas ($) de todas as lojas (com base na curva)

Real. - total de vendas ($) realizadas nas lojas

02) ANÁLISE POR LOJAS

• Consulta:

01) Informar o número da oferta e teclar <enter>.

Na grade serão apresentados os produtos da oferta.

02) Selecionar o(s) produto(s), marcar o campo Analisar Lojas e em seguida teclar F9-Consultar.

Descrição dos Campos

Produto

Código

Descrição

Preço

Preço unitário (da oferta)

Volume

Volume

Prev. - Volume previsto para a venda

Real. - Volume real vendido

%Erro 

Percentual de diferença entre o volume previsto e o realizado (quando o volume previsto for inferior ao volume realizado será precedido pelo sinal (-).

Dia

Refere-se ao dia de venda da oferta (1º, 2º, 3º......)

Estoque       Todos os dados são apresentados dia a dia e os valores são em embalagem de transferência.

Estq - total do estoque da loja

Estq CD - total do estoque do CD

Rupt. - quantidade de dias que a loja esteve com estoque 0 (zero)

Vendas    Todos os dados são apresentados dia a dia e os valores são em embalagem de transferência.

Zero - quando não houve venda no dia na loja

Prev. - previsão de vendas ($) da loja

Real. - total de vendas ($) realizada na loja

03) RELATÓRIO

A cada consulta realizada, seja por produto ou por filiais, é possível gerar um relatório com as mesmas informações da tela. Para tanto, teclar F7-Relatório.

XI- GERAÇÃO DO PEDIDO DE COMPRAS

Fórmulas utilizadas pelo Sistema:

1 - Cobertura de Estoque

2 - Saída Média

 LOJA – são consideradas somente as vendas

  CD – são consideradas as transferências e eventuais vendas

Obs.: A quantidade de dias da semana serão definidas no parâmetro 190, acesso QTDSEMANA, onde o conteúdo corresponde a quantidade de dias.

3 Cobertura Padrão

Cobertura Padrão = FV + PE + FV

Onde: FV = Freqüência de Visita do Fornecedor

   PE = Prazo de Entrega

Estes dados são informados no cadastro de produtos.

O cálculo da cobertura acima é o padrão assumido pelo sistema, a mesma poderá ser alterada mediante parametrização de VITUTRAN, onde é possível considerar ou não a segunda freqüência de visita do fornecedor (considerada como estoque de segurança).

4 Estoque Padrão

Estoque Padrão = (FV + PE + FV) * SM

Onde:           FV = Freqüência de Visita do Fornecedor

                      PE = Prazo de Entrega

                      SM = Saída Média

5 Sugestão de Compras

Se o Estoque Padrão = Zero:

((FV + PE + FV) x SM) - (Est. Atual + (Pedidos Pendentes)

Sugestão =                                                                                                          

Embalagem do Fornecedor

Se o Estoque Padrão = Zero:

Operação

Acessar o programa de Compras por Filial

Se existir alguma pendência relacionada a movimentação de estoque, será aberta a tela abaixo onde os campos marcados indicarão em que área existe a pendência.

Após eliminar a pendência, gerar novamente a sugestão.

As pendências podem ser referentes a:

• Vendas – quando as vendas do PDV ainda não foram importadas no Sistema RMS.

Pendência “liberável”, neste caso o sistema verificará quantos dias de retardo está informado no painel de controle; se for 1, irá verificar se a venda do dia anterior foi importada; se for 2, verificará se a venda de dois dias atrás foi importada e assim sucessivamente. No caso de haver pendência de venda, será abatido um dia de saída média do estoque para efeito de cálculo da sugestão.

• Dobra – quando as notas fiscais de transferência emitidas pelo CD ainda não foram dobradas na filial

Pendência “liberável”, porém, o sistema não considera a quantidade da pendência de compra que ainda não foi dobrada no cálculo da sugestão.

• NF Log – quando existem mapas de atendimento pendentes do CD

Não é “liberável”, portanto é necessário que o processo de atendimento do CD seja concluído.

• Inventário – se existir inventário aberto e congelado para o(s) produto(s)

Não é liberável, portanto é necessária a conclusão do inventário.

Não existindo pendências, será aberta a tela abaixo.

A geração dos pedidos das lojas respeitará as condições cadastradas pela seguinte ordem:

                   1º Promoções

                   2º Locação de Gôndolas

                   3º Estratégia de Reposição

                   4º Saída Média das 10 semanas

Exemplo:

Considerar o período de 05/02 a 20/02, onde:

- para o período de 05 a 31/12 está cadastrada uma estratégia de reposição

- para o período de 08/02 a 10/02 está cadastrada uma locação de gôndola

- para o período de 11/02 a 15/02 esta cadastrada uma promoção, com início de abastecimento de 2 dias e cobertura de 3 dias.

- a partir do período de 16 a 20 retorna para a estratégia de reposição

01) Quando o pedido for gerado para entrega nos dias 05, 06 e 07, deverão ser consideradas as condições cadastradas na estratégia (ponderação dos dias, expurgo, quantidade de semana e se a estratégia é pela saída média ou pela venda). No momento da geração, o sistema recalculará o estoque padrão do produto (desde que o estoque padrão esteja zerado), considerando-se a nova saída média.

                     Cálculo:

                            EP = S.Me * (PEsc + FVsc)

                            Onde,

                            S.Me = Saída Média da estratégia

                            PEsc = Prazo de Entrega do Supply Chain

                            FVsc = Freqüência de Visita do Supply Chain

                            Sugestão = EP – (EA + PP)

                                                Emb. Transf

02) Quando o pedido for gerado para entrega no dia 08, deverá acrescentar o volume cadastrado na locação de gôndola na sugestão pela saída média.

                     Cálculo:

                            Sugestão = EP + G – (EA + PP)

                                                Emb. Transf

03) Quando o pedido for gerado para entrega no dia 09 e 10, deverá considerar o cálculo do parágrafo anterior mais o volume da oferta (curva * volume diário) , sabendo-se que o início do abastecimento para a oferta é 2 dias de antecedência (D-2).

                     Cálculo:

                            VO = Curva (3 dias cobertura) * VD

                            Sugestão = EP + G + VO – (EA + PP)

                                                       Emb. Transf

OBS.: Quando o cálculo acima for <  0,5  será sugerida uma embalagem.

04) Quando o pedido for gerado para entrega no dia  11 (D0), deverá considerar a curva da oferta  * volume diário.

                     Cálculo:

                            VO = Curva (3 dias Cob) * Volume Diário

                            Sugestão = VO – (EA + PP)

                                                Emb. Transf

OBS.: Quando o cálculo acima for 0 (zero), pelo fato da não ter havido venda no período da oferta devido a uma ruptura, o sistema irá sugerir uma embalagem.

05) Quando o pedido for gerado para entrega no dia  12 (D+1) deverá considerar ainda a curva da oferta  * volume diário, pois como a geração do pedido é feita pela manhã, não existe ainda a informação de venda de D0.

                     Cálculo:

                            VO = Curva (3 dias Cob) * Volume Diário

                            Sugestão = VO – (EA + PP)

                                                Emb. Transf

06) Quando o pedido for gerado para entrega no dia 13 e 14 , deverá considerar a saída média da oferta, pois já será possível considerar os dias de venda da oferta.

                     Cálculo:

                            VO = Curva (3 dias cobertura)* S.M. Oferta

                            Onde S.M Oferta = D0 + D1 / 2,    D0 + D1 + D2 / 3

                            Sugestão = VO – (EA + PP)

                                                Emb. Transf

07) Quando o pedido for gerado para entrega no dia  15 (último dia da oferta) , deverá considerar o volume da oferta  +  a sugestão baseada no estoque padrão. Se houver locação de gôndola cadastrada no período da oferta, esta será considerada apenas no último dia, somando-se ao Estoque Padrão e ao Volume da Oferta.

Importante: no cálculo do novo estoque padrão, o sistema não deverá considerar o período de venda da oferta, pois será expurgado (parâmetro 111 EX01).

Desta forma, a quantidade sugerida deverá considerar tanto o Volume da Oferta (último dia oferta) + o primeiro dia após a oferta (estratégia de reposição)

                     Cálculo:

                            VO = Curva * S.M Oferta

                            Sugestão = (VO + EP) – (EA + PP)

                                                       Emb. Transf

                     Legenda:

                     EP =                                        Estoque Padrão

                     PE =                                        Prazo de Entrega

                     FV =                                        Freqüência de Visita

                     PP =                                        Pedido de Compra Pendente

                     EA =                                       Estoque Atual

                     VG =                                       Volume de Gôndola

                     VO =                                       Volume de Oferta       

                     VD =                                       Volume Diário

                     SM =                                       Saída Média

                     Cob =                                      Cobertura

Principais Campos e Parâmetros:

TABELAS E PARÂMETROS

Parâmetro 03:

Parâmetro 11:

Parâmetro 30:

Parâmetro 31:

Tabela 32:

Tabela 356:

Conteúdos Relacionados:

Links dos principais conceitos e processos.