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1. Generar un Pedido de Compra en moneda tipo 2 (Dólar). En el módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Compra.
2. En el módulo Compras (SIGACOM) ingresando a Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada incluir una nueva Factura de Compra:
   1. Informar en el encabezado la moneda tipo 1 (Pesos), así como los datos de Proveedor (F1_FORNECE y F1_LOJA), Serie (F1_SERIE) y Núm. de Doc (F1_DOC).
   2. Desde Otras acciones ejecutar la opción Ped Comp.
   3. Seleccionar el Pedido de Compra que fue generado en moneda tipo 2 (Dólar).
   4. Validar que al bajar la información se realice la conversión de Dólares a Pesos.
   5. Modificar la moneda de la Factura de Compra a tipo 2 (Dólar).
   6. En el mensaje de aviso "Al modificar la moneda del documento los ítems serán limpiados. ¿Desea continuar?", seleccionar No.
   7. Validar que la moneda, tasa de la moneda y moneda para cuentas por pagar no se haya modificar, además de que no se haya limpiado el detalle del documento.
   8. Mantener modificado el campo moneda en tipo 2 (Dólar) y presionar tecla de tabulado.
   9. En el mensaje de aviso "Al modificar la moneda del documento los ítems serán limpiados. ¿Desea continuar?", seleccionar Si.
   10. Validar que la moneda, tasa de la moneda y moneda para las cuentas por pagar se hayan modificado, y que el detalle del documento se hayan limpiado.
   11. Desde Otras acciones ejecutar la opción Ped Comp.
   12. Seleccionar el Pedido de Compra que fue generado en moneda tipo 2 (Dólar).
   13. Validar que al bajar la información se visualice en moneda de tipo 2 (Dólar).