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Al asociar un Pedido de Compra a una Factura de Compra (desde Otras acciones | Ped Comp), la Factura de Compra es actualizada a generada con la moneda del Pedido de Compra, y al intentar modificar a una moneda diferente, los ítems son borrados.

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Se realiza corrección en la funcionalidad de generación de Facturas de Compra a partir de un Pedidos de Compra (desde Otras acciones a través de las opciones Ped Com o Ítem PC),  para que al realizar la carga de la información se realice la conversión a la moneda (F1_MOEDA) informada en la Factura de Compra, y se agrega funcionalidad para que al alterar modificar la moneda a la de la Factura de Compra cuando ya  y se tiene detalle informado en el documento se visualice el mensaje "Al modificar la moneda del documento los ítems serán limpiados. ¿Desea continuar?" y sólo se realicé el borrado del detalle si el usuario confirma que desea continuar con el proceso.

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LOCXNF: En la función LocxVal() para la opción MOEDA se realiza modificación para mostrar el mensaje "Al modificar la moneda del documento los ítems serán limpiados. ¿Desea continuar?" y sólo si el usuario confirma que sea continuar se haga llamado a la función LocxAtuMoeda() para limpiar el detalle del documento. ( Está funcionalidad aplica sólo para las rutinas de Factura de Entrada (MATA101N) y Remisiones (MATA102N).

LOCXNF2: Se modifican las funciones LxA103ForF4() y LxA103ItemPC() para convertir el Pedido eliminar funcionalidad de generar Factura de Compra a la moneda que fue informada en la Factura con moneda del Pedido de Compra.

Pasos para validación de la solución:

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