ÍNDICE
- Visão Geral
- Cadastro de Filiais
- Geração de Tabelas do SPED Fiscal
- Tela XXX
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
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- Para que o sistema possa identificar se a UF exige que os valores de FECP/FECP-ST sejam agregados aos montantes de ICMS/ICMS-ST nos registros C100, C170 e C190 do SPED, foi criado o uma nova flag no Cadastro de Filiais, para que o usuário possa marca-la para as filiais do estado do Rio de Janeiro;
- Foram criados também tipos de Ajustes específicos para tratamento dos valores de FECP e FECP-ST na apuração do ICMS e ICMS-ST, para serem agregados aos registros E110, E111, E210 e E220;
Observação | Tipo de Ajuste 24 | FECEP ENTRADA - DEDUÇÕES | <Seleção do código de tabela auxiliar 5.1.1 do estado da filial (registro E111)> |
Tipo de Ajuste 25 | FECEP SAÍDA - DÉBITO EXTRA-APURAÇÃO | <Seleção do código de tabela auxiliar 5.1.1 do estado da filial (registro E111)> |
Tipo de Ajuste 26 | FECEP-ST ENTRADA - DEDUÇÕES | <Seleção do código de tabela auxiliar 5.1.1 do estado da filial (registro E111)> |
Tipo de Ajuste 27 | FECEP-ST SAÍDA - DÉBITO EXTRA-APURAÇÃO | <Seleção do código de tabela auxiliar 5.1.1 do estado da filial (registro E111)> |
03. TELA XXXXX
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