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Necessidade de aprovação e ajustes nos registros provenientes do Tarifador, antes da geração das despesas e lançamentos financeiros, de forma a diminuir as perdas dos escritórios devido a inconsistências nos arquivos.

03. SOLUÇÃO

Criação de rotina de aprovação de lançamentos do Tarifador.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Realizadas as seguintes implementações:

• Criação do parâmetro MV_JAPRTAR para indicar se os lançamentos do Tarifador devem ser aprovados. 
• Ajuste na rotina Criado o campo NR6_TIPO no cadastro de Ramais por Profissional para informar se o indicar se o ramal é o principal ou secundário.
• Retirada a obrigatoriedade e o uso do campo NYT_IDPART da configuração do Tarifador.
• Criado o campo NYV_IDPART em substituição ao campo acima, na linha de configuração por tipo de despesa.
Criado o parâmetro MV_JAPRTAR para indicar se os lançamentos do Tarifador devem ser aprovados. 
• Ajuste na rotina de Configuração do Tarifador para indicar a forma de identificação do usuário por Tipo de Despesa, e possibilitando o uso do Ramal, além da Chapa e da Sigla.
• Criação de rotina de aprovação de lançamentos do Tarifador.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. DOCUMENTOS RELACIONADOS

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