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ÍNDICE
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela FISFP147
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela FISFP17FISFP147
- Principais Campos e Parâmetros
01. VISÃO GERAL
Quando realizado a compra de uma mercadoria para revenda a empresa se credita dos impostos, já quando é realizada a venda da mercadoria ocorre o débito dos impostos. Entretanto quando o produto não está mais em condições de ser vendido a empresa deve gerar uma NF-e de perda/deterioração (CFOP 5927) além de se gerar o estorno dos impostos que foram creditados, pois inicial , de início, este produto seria vendido.
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A imagem acima demonstra o componente de emissão de estorno de crédito onde são disponibilizados os filtros "Empresa" e "Nota fiscal", além das opções de "Operação", "Data de emissão", "Pessoa", "Tipo det. ICMS" e "Tipo det. IPI". O frame "Produto" irá listar lista todos os produtos que terão os valores de seus impostos (IPI, ICMS, PIS, COFINS) estornados e qual a quantidade daquele produto. Já no frame "Nota fiscal" é demonstrado quais notas fiscais foram vinculadas ao produto. Por fim, por fim no frame "Imposto" temos tem-se o demonstrativo do total dos valores dos impostos que serão estornados.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Atualmente o processo possui dois pontos de partida, sendo em que o usuário pode optar por realizar o processo utilizando os produtos como ponto inicial, sendo assim ele deve informar o código dos produtos que deseja realizar o estorno através do campo "Código" ou simplesmente bipabipá-los, para o ; ou optar pelo processo via produto é , sendo necessário gerar um uma nota fiscal de saída através do botão "Gerar nota fiscal" para que assim seja possível realizar o cálculo e a gravação dos detalhamentos.
Caso o usuário já possua a nota fiscal de saída cadastrada no sistema esta pode ser buscada através do botão "Nota fiscal", com isso os produtos desta nota fiscal serão carregados e vinculados, diferente . Diferente da forma anterior, não se faz necessário gerar a nota de saída pelo componente, pois os produtos a terem seus impostos estornados já estão vinculados a uma nota fiscal.
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A imagem acima demonstra um exemplo de como deve ser configurado configurada a operação para se gerar a nota fiscal de estorno de crédito.
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A imagem demonstra alguns produtos que foram lançados diretamente no componente, entretanto estes ainda não possuem nenhum nenhuma nota fiscal de saída vinculada a eles, sendo assim . Sendo assim, o botão de "Gerar nota fiscal" se encontra habilitado.
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Na imagem 2.4 foi realizado o processo de geração de nota fiscal através do botão "Gerar nota fiscal", onde foi criada uma nova nota fiscal de saída contendo todos os produtos e suas quantidades informados no frame "Produto". Para se gerar a nota fiscal se faz obrigatório informar qual a operação, pessoa e data de emissão que serão utilizados, após . Após a geração da nota fiscal está fiscal, esta é vinculada ao aos produtos , e neste momento é desabilitado são desabilitados os botões "Gerar nota fiscal" e "Entrada quantidadecódigo", além de impossibilitar a inclusão de novos produtos.
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Outra forma de se gerar o estorno de crédito é buscando pelo pela nota fiscal de saída, desta . Desta forma os produtos das notas informadas já serão carregados em tela e , já tendo vinculo possuindo vínculo com as notas que possuem o produto. Quando realizado o processo de busca dos produtos pela nota, as funcionalidades de geração da nota fiscal de saída e adição de outros produtos ficam indisponíveis.
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Na imagem anterior foi realizado o processo de cálculo dos impostos, sendo que o cálculo irá buscar busca as últimas notas fiscais de entrada daquele produto e calcular calcula quanto será estornado de crédito para aquela quantidade de produto.
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Imagem 2.7 - Resumo do cálculo utilizado para se chegar ao valor do imposto a ser estornado de um produto, sendo que se houver alguns dos outros três impostos o mesmo cálculo será aplicado e por fim será somado o valor encontrado em todos os itens que foram escolhidos para se gerar o estorno de crédito.
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Após ter realizado o cálculo de quanto será os valores dos impostos a serem estornados, basta gravar seus respectivos valores em detalhamentos para a competência atual através do botão "Gravar detalhamento". Cada imposto terá seu respectivo detalhamento, sendo que o de ICMS e IPI devem ser informados na tela do FISFP147, diferente do PIS e do COFINS que, por padrão, serão gerados como M220 (PIS) e M620 (COFINS), em . Em todos os detalhamentos será encontrado o descritivo "ESTORNO DE CREDITO - GERADO NO FISFP147".
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Imagem 2.9 - FISFM023 - Demonstração do componente de detalhamento de Impostoimposto.
Na imagem 2.9 temos tem-se o exemplo de um detalhamento que foi gerado e gravado pelo FISFP147, os . Os movimentos de estorno de ICMS e IPI serão demonstrados pelo FISFM023, já os estornos de PIS e COFINS no FISFM069.
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Como pode ser visto na imagem anterior temos tem-se um exemplo de detalhamento gerado pelo FISFP147. Os detalhamentos de PIS serão gerado gerados com o tipo 11 (M620) e os de COFINS com o tipo 9 (M220), podendo serem ser consultados pelo FISFM069.
03. TELA FISFP147
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Gerar nota fiscal | Irá acionar Aciona o processo de geração da nota fiscal de saída utilizando os produto produtos que foram escolhidos para se gerar o processo. Este botão ficará fica desabilitado quando realizado realizada a busca dos produtos através das notas fiscais de saída. |
Entrada por qtde. | Irá habilitar Habilita o campo 'Quantidade'. |
Calcular | Realiza o processo de calcular os cálculo dos valores dos impostos de IPI, ICMS, PIS e COFINS a serem estornados de cada produto informado e demonstrar demonstra em tela o total que será estornado de todos os produtos. |
Gravar detalhamento | Gera o detalhamento de cada um dos quatro impostos que tiveram valor de estorno. |
Nota fiscal | Realiza a chamado chamada do componente FISFF016 para realizar a busca de notas fiscais de saída e que estejam emitidas, para que sejam retornadas e com isso trazer seus respectivos produtos. |
04. TELA FISFP147
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Empresa | Nesse campo será informado é informada a empresa, podendo selecionar apenas selecionar uma por vez. |
Nota fiscal | Neste campo é listado são listadas as notas fiscal fiscais de saída e emitidas que foram escolhidas para se gerar a nova nota fiscal de estorno. |
Operação | Neste campo será selecionado qual é selecionada a operação que será utilizada para se gerar a nota fiscal de estorno de crédito. |
Data de emissão | Neste campo será informado qual é informada a data de emissão da nota fiscal de estorno de crédito. |
Pessoa | Neste campo será informado qual será é informada a pessoa da nota fiscal de estorno de crédito. |
Tipo det. ICMS | Neste campo será é informado qual o código do tipo de detalhamento em que será gerado o movimento do imposto de ICMS. |
Tipo det. IPI | Neste campo será é informado qual o código do tipo de detalhamento em que será gerado o movimento do imposto de IPI. |
Código | Neste campo será é informado qual o produto que será utilizado para se gerar a nota fiscal e de estorno de crédito e calcular os valores de estorno de crédito. Este campo ficará fica desabilitado quando realizado realizada a busca dos produtos através das notas fiscais de saída. |
Validar código produto | Neste campo é selecionado para alterar Este campo altera a busca do produto , no caso para que ele seja buscado pelo código do produto ao invés do seu código de barras. Este campo ficará fica desabilitado quando realizado realizada a busca dos produtos através das notas fiscais de saída. |
Quantidade | Quando habilitado este campo permite informar a quantidade do produto que será utilizada na geração dos processos. |
TP_AMBIENTE_NFE | Parâmetro que defini define o tipo se o de ambiente que está gerando a NF-e: 1- Produção, 2 - Homologação |
TP_EMISSAO_NFE | Parâmetro que defini define o tipo de emissão da NF-e: 1 à 9 - Normal/Contingência, 99 Treinamento/Desenvolvimento |
IN_GERA_NFE_AUTOMATIC | Parâmetro para definir que define se a se NF-e será gerada automaticamente: 0 - Não, 1 - Sim |
TP_ENVIO_NFE_AUTOMATIC | Parâmetro que indica quais os passos de envio a NF-e deve passar realizar automaticamente: 0 - Não envia automático, 1 - Envia para a SEFAZ automaticamente, 2 - Envia para SEFAZ e imprimi a DANFE automaticamente, 3 - Envia para SEFAZ, imprimi a DANFE e envia por e-mail automaticamente, 4 - Envia para SEFAZ e envia por e-mail automaticamente |
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