Histórico da Página

 - Tela de importação dos arquivos de pagamento/vendas das Operadoras / Administradoras. 

- Detalhe dos diretórios de onde os arquivos serão lidos.

A importação não leva em consideração a filial em que esta sendo feito o processo, visto que os arquivos podem conter mais de um estabelecimento, sendo assim o controle de filiais é independente do compartilhamento da tabela em questão. 

- Após a importação será detalhado um log de críticas por aquivo, sendo possível a identificação de problemas. 

Descrição das colunas: 

As Legendas possíveis para essa tela, o texto do campo Status segue os detalhes da legenda

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Nome do arquivo: Detalha o arquivo que foi importado. (O nome do arquivo é usado como forma de controle para evitar duplicidade de processamento)

Data Processamento: Data em que foi feita a operação

Hora Processamento: Hora em que foi feita a operação

Reg Incluido: Quantidade de registro incluídos na tabela de controle de vendas/pagamentos. (Dependendo do layout/operadora podemos ter conjuntos de linhas para formar uma venda/pagamento)

Não Processa: Quantidade de linhas que não foram processas por problemas/criticas.(Detalhe desses processamento pode ser avaliado através do log de importação - FINA917)

Linhas lidas: Quantidade de linhas lidas, soma de todas as linha avaliadas pelo programa, considerando inclusive o header, trailer ou qualquer outra linha que não seja processada pela rotina. 

Tota Lin Arq: Total de linhas do arquivo, refere-se a soma das linhas não processas com as linhas lidas. 

Cod. Usuário: Código do usuário que fez o processo de importação. 

Cod. Adm: Código da Administradora/Operadora envolvida na operação. (De acordo com a pasta em que o arquivo foi disponibilizado é definida essa informação)