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Card documentos

Informacao - Para que seja possível a correta parametrização do Código SPED, é necessário a importação prévia da tabela auxiliar 5.1 do EDF-ICMS/IPI do estado do AP no GEMCO SPED através da tela de Tabelas Externas. A tabela auxiliar 5.1 (Tabela de Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal) poderá ser adquirida no portal do SPED. Link: http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal. Titulo IMPORTANTE!

04. ESTORNO DE DEBITO DE ICMS

- Deverá gerar um lançamento de forma automática na Apuração de ICMS, do tipo “Estorno de Débito” (ED) com a somatória dos valores de ICMS apurados nas notas fiscais de vendas interestaduais realizadas no período com um código de ajuste da tabela auxiliar 5.1.1 (parametrizado no Cadastro de filiais do SPED).

05. GERAÇÃO DO ARQUIVO SPED-FISCAL

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Registro E110 – Somar ao campo 09 do registro E110 o somatório de todos os valores incluídos nos registros E111 com o código de ajuste AP03xxxx.

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