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Indica qual o critério de seleção a ser utilizado pelo sistema, quando mais de uma tabela de frete pode ser utilizada no cálculo do frete:

1. Escolha do usuário;
2. Menor valor frete;
3. Menor prazo entrega.

Indica o comportamento no caso de rotas coincidentes:

1. Escolher;
2. Compor.

Indica qual será o critério de rateio do valor do frete entre os itens dos documentos de carga em todas as rotinas do sistema que requeiram essa operação:

1. Peso mercadoria;
2. Valor Mercadoria;
3. Volume;
4. Quantidade.

Define qual ação será realizada quando não for encontrado um grupo de conta para rateio dos itens do cálculo:

0 – Nenhuma;
1 - Alertar:
2 – Desfazer cálculo.

Indica se o Peso Cubado dos itens do Documento de Carga será gravado durante o cálculo de romaneio, utilizando o fator de cubagem da negociação:

0 - Não;
1 - Sim.

Indica se o valor calculado de ICMS será Retido:

1. Manter;
2. Retirar.

Indica se será gerado o log de cálculo de frete:

1. Sim;
2. Não.

Indica se será realizado ajuste de cálculo com Documento de Frete e/ou Lote de Provisão:

1. Somente sem documento de frete e lote de provisão.
2. Sem restrição.

Configura a busca de negociação, quando informado tipo de veículo no romaneio ou trecho:

1. Lotação fracionada e fechada;
2. Lotação fechada.

Tipo de Veículo para Cálculo (MV_GFE006)

Configura a origem dos veículos utilizados para cálculo:

1. Sempre do romaneio;
2. Do trecho quando preenchido.

Indica se os valores de ICMS referentes a frete tem direito a crédito:

1. Com direito a crédito;
2. Sem direito a crédito.

Indica como será a tributação de ICMS:

1. Total;
2. Parcial.

Indica a Situação Tributária do Produto para verificar se sofre incidência do ICMS ST:

1. Com direito a crédito;
2. Sem direito a crédito.

Indica se os valores de PIS e COFINS referente a frete tem direito a crédito:

1. Com direito a crédito;
2. Sem direito a crédito.

Indica se o valor calculado do ISS faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS:

1. Manter: faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS;
2. Retirar: não faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS.

Indica se o valor calculado de ICMS será adicionado na base PIS/COFINS:

1. Manter;
2. Retirar retido;
3. Retirar total.

Diretório no qual os logs de cálculos de frete, rateio contábil e integração EDI são gravados.

Indica se é permitido alterar o valor de frete de cálculo de devolução:

1. Permite alterar;
2. Não permite alterar.

Indica se é permitido alterar o valor de frete de cálculo de reentrega:

1. Permite alterar;
2. Não permite alterar.

Indica se é permitido alterar o valor de frete de cálculo de serviço:

1. Permite alterar;
2. Não permite alterar.

Indica a ação do sistema, caso o valor máximo de frete por romaneio seja excedido:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.

Indica a ação do sistema, caso o valor máximo de frete por cálculo seja excedido:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.

Indica a ação do sistema, caso o % máximo frete/valor carga seja excedido:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.

Indica a ação do sistema, caso o valor máximo frete/peso carga seja excedido:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.

Identificação da condição para permitir o reajuste do cálculo de frete:

1. Somente sem documento de frete;
2. Sem restrição.

Indica qual o valor a ser considerado para o rateio da diferença do frete mínimo por romaneio:

1. Diferença: considera para rateio o valor da diferença entre o frete mínimo e o valor do frete;
2. Total Frete Mínimo: desconsidera o valor inicial de frete e inicia um novo rateio, considerando o valor total do frete mínimo.

Realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GVR (Região x Regiões)? (MV_GFEGVR)

Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando a tabela GVR (Região x Regiões):

1. Sim;
2. Não.

Realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GUL (Região x Faixa de CEP)? (MV_GFEGUL)

Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando a tabela GUL (Região x Faixa de CEP):

1. Sim;
2. Não.

Realizar a busca de tabelas de frete considerando tabelas de tipo vínculo?(MV_GFEVIN)

Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando tabelas de tipo vínculo:

1. Sim;
2. Não.

Indica qual o critério de seleção a ser utilizado pelo sistema, quando mais de uma tabela de frete pode ser utilizada no cálculo do frete:

1. Escolha do usuário;
2. Menor valor frete;
3. Menor prazo entrega.

Indica o comportamento no caso de rotas coincidentes:

1. Escolher;
2. Compor.

Indica qual será o critério de rateio do valor do frete entre os itens dos documentos de carga em todas as rotinas do sistema que requeiram essa operação:

1. Peso mercadoria;
2. Valor Mercadoria;
3. Volume;
4. Quantidade.

Define qual ação será realizada, quando não for encontrado um grupo de conta para rateio dos itens do cálculo:

0 – Nenhuma;
1 - Alertar;
2 – Desfazer Cálculo.

Indica se o Peso Cubado dos itens do Documento de Carga será gravado durante o cálculo de romaneio, utilizando o fator de cubagem da negociação:

0 - Não;
1 - Sim.

Indica se o valor calculado de ICMS será Retido:

1. Manter;
2. Retirar.

Indica se será gerado o log de cálculo de frete:

1. Sim;
2. Não.

Indica se será realizado ajuste de cálculo com Documento de Frete e/ou Lote de Provisão. As opções disponíveis são:

1. Somente sem documento de frete e lote de provisão;
2. Sem Restrição.

Configura a busca de negociação, quando informado tipo de veículo no romaneio ou trecho:

1. Lotação fracionada e fechada;
2. Lotação fechada.

Tipo de Veículo Para Cálculo (MV_GFE006)

Configura a origem dos veículos utilizados para cálculo:

1. Sempre do romaneio;
2. Do trecho quando preenchido.

Indica se os valores de ICMS referente a frete tem direito a crédito:

1. Com direito a crédito;
2. Sem direito a crédito.

Indica como será a tributação de ICMS:

1. Total;
2. Parcial.

Indica a Situação Tributária do Produto para verificar se sofre incidência do ICMS ST. As opções disponíveis são:

1. Com direito a crédito;
2. Sem direito a crédito.

Indica se os valores de PIS e COFINS referentes a frete tem direito a crédito:

1. Com direito a crédito;
2. Sem direito a crédito.

Indica se o valor calculado do ISS faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS:

1. Manter: faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS.
2. Retirar: não faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS.

Indica se o valor calculado de ICMS será adicionado na base PIS/COFINS:

1. Manter;
2. Retirar retido;
3. Retirar total.

Diretório no qual os logs de cálculos de frete, rateio contábil e integração EDI são gravados.

Indica se é permitido alterar o valor de frete de cálculo de devolução:

1. Permite alterar;
2. Não permite alterar.

Indica se é permitido alterar o valor de frete de cálculo de reentrega:

1. Permite alterar;
2. Não permite alterar.

Indica se é permitido alterar o valor de frete de cálculo de serviço:

1. Permite alterar;
2. Não permite alterar.

Indica a ação do sistema, caso o valor máximo de frete por romaneio seja excedido:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.

Indica a ação do sistema, caso o valor máximo de frete por cálculo seja excedido. As opções disponíveis são:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.

Indica a ação do sistema, caso o % máximo frete/valor carga seja excedido:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.

Indica a ação do sistema, caso o valor máximo frete/peso carga seja excedido:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.

Identificação da condição para permitir o reajuste do cálculo de frete:

1. Somente sem documento de frete;
2. Sem restrição.

Indica qual o valor a ser considerado para o rateio da diferença do frete mínimo por romaneio:

1. Diferença: considera para rateio o valor da diferença entre o frete mínimo e o valor do frete;
2. Total Frete Mínimo: desconsidera o valor inicial de frete e inicia um novo rateio, considerando o valor total do frete mínimo.

Realizar a Busca de Tabelas de Frete Considerando a Tabela GVR (Região x Regiões)? (MV_GFEGVR)

Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando a tabela GVR (Região x Regiões):

1. Sim;
2. Não.

Realizar a Busca de Tabelas de Frete Considerando a Tabela GUL (Região x Faixa de CEP)? (MV_GFEGUL)

Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando a tabela GUL (Região x Faixa de CEP):

1. Sim;
2. Não.

Realizar a Busca de Tabelas de Frete Considerando Tabelas de Tipo Vínculo?(MV_GFEVIN)

Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando tabelas de tipo vínculo:

1. Sim;
2. Não.

Indica a ação do sistema, caso o valor limite de frete por contrato seja excedido:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.

Utiliza TOTVS Colaboração (MV_SPEDCOL)

Indica se serão validadas, na importação de XML CT-e, a existência de protocolo e chaves de assinatura digital:

• S - Sim;
• N - Não.

Indica qual ambiente da Neogrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração para o recebimento da CT-e:

1. Produção.
2. Homologação.

Indica qual ambiente da Neogrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração para o recebimento da NF-e:

1. Produção.
2. Homologação.

Indica se será ou não habilitada a confirmação de todos os documentos recebidos via TOTVS Colaboração:

• S - Sim;
• N - Não.

Indica os tipos de documentos que o TSS deve transmitir para a solução Totvs Colaboração. As opções disponíveis são:

0 - Todos;

1 - NF-e;

2 - CT-e;

3 - NFS-e;

4 - Somente Recebimento.

Permite inserir a URL do Web Service da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NF-e).

Permite inserir o usuário do TOTVS Colaboração.

Permite inserir a senha do TOTVS Colaboração.

Indica os documentos que utilizam o novo modelo TOTVS Colaboração, onde:

0 - Todos;

1 - NFE;

2 - CTE;

3 - NFS;

4 - MDe;

5 - MDfe;

6 - Recebimento.

GFE Ativo (MV_INTGFE)

Modo Integração (MV_INTGFE2)

Indica a opção de integração de Notas Fiscais de saída com o SIGAFAT do Protheus:

1. Integrar;
2. Não integrar.

Indica se a geração de Nota Fiscal deve ou não ser interrompida, quando ocorrer alguma inconsistência de validação na integração com o SIGAGFE:

1. Sim;
2. Não.

Indica a opção de integração do documento de carga com o SIGAOMS do Protheus:

1. Integrar.
2. Não integrar.

Indica a origem dos cadastros OMS (veículo, tipo de veículo e motorista):

1. OMS: esta opção desabilita a inclusão, eliminação e alteração de alguns dados nos cadastros de Veículo, Tipo de Veículo e Motorista;
2. SIGAGFE.

Indica se o valor do item que será integrado ao GFE será composto pelo:

1. Valor bruto;
2. Valor total (com ad-valorem).

Quando assinalado, indica a data de entrega na nota de saída, quando o documento de carga relacionado for entregue. 

• Valor Padrão .F.

Indica a opção de integração de Notas Fiscais de entrada com o SIGAMAT do Protheus:

1. Integrar.
2. Não integrar.

Indica a condição de pagamento a ser considerada como padrão para ser utilizada no retorno do documento de frete do SIGAGFE.

Indica o código do item do registro de entrada.

Indica a forma de integração do documento de entrada:

1. Atribuído Sistema: será calculada por meio da TES inteligente, de acordo com a tributação do documento de frete.
2. Informado Usuário: a TES deverá ser informada manualmente.

Indica se serão solicitadas informações ou não para a integração do documento de frete:

1. Sim: antes da integração do documento como documento fiscal ERP, será apresentada a tela Integração Protheus para informar os campos vinculados ao produto (conta, item, centro de custo e TES).
2. Não: não será apresentada a tela antes da integração.

Indica a natureza a ser considerada como padrão para ser utilizada no retorno da fatura de frete do SIGAGFE.

Indica a utilização do Imposto Sobre Serviço de qualquer natureza (ISS):

1. Sim;
2. Não.

Indica a utilização do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF):

1. Sim;
2. Não.

Indica a utilização do imposto referente ao INSS ou SEST:

1. Sim;
2. Não.

Indica a opção de integração que permite informar se os redespachos do SIGATMS devem ser integrados com o SIGAGFE:

1. Integrar: quando o campo está assinalado.
2. Não integrar: quando o campo não está assinalado.

Indica a opção de integração que permite informar quando a viagem SIGAGFE e SIGATMS deve ser integrada:

• F - Fechamento da viagem;
• S - Saída da viagem;
• C - Chegada da viagem;
• N - Não integra.

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Normal.

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Complementar de Valor.

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Complementar de Imposto.

Despesa de Frete Para Doc. Frete Reentrega (MV_DESGFE4)

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Reentrega.

Despesa de Frete Para Doc. Frete Devolução (MV_DESGFE5)

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Devolução.

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Redespacho.

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Serviço.

Indica a URL, mais a porta de comunicação do WebService Protheus, que realizará a integração do ERP Datasul com o Frete Embarcador.

Exemplo: 10.1.1.1:8090.

Nome da Instância (MV_WSINST)

Indica o nome da instância configurada do WebService Protheus, que realizará a integração do ERP Datasul com o Frete Embarcador.

Exemplo: WS.

Indica o tipo de operação a ser assumido na sincronização de embarques, na criação do romaneio.

Indica o critério para atribuição da data de transação no recebimento:

1. Data Corrente;
2. Data Criação;
3. Informada Usuário;
4. Financeiro.

Indica se permite ou não a integração do cadastro do tipo de carga com o tipo de veículo:

1. Sim;
2. Não.

Indica o critério para atribuição da data de transação do documento fiscal:

1. Entrada;
2. Financeira;
3. Informada.

Indica o código do item fiscal para integração com Datasul.

Indica qual será o sistema responsável pela atualização da nota de rateio no Fiscal:

• Atualiza pelo GFE: determina que o GFE é responsável por efetuar o envio e integração das informações do módulo Fiscal do ERP Datasul. Essa opção é mais voltada para empresas que tenham a característica fiscal de não precisar ratear o valor da apropriação das despesas de entrada. Nesse caso, o conhecimento de transporte está vinculado a notas com as mesmas finalidades de compra (matéria-prima para industrialização, materiais para uso e consumo, etc). Caso essa característica não seja atendida, é mais indicado a opção de atualizar pelo recebimento, evitando assim possíveis diferenças que ocorrem devido as características de integração de cada módulo e recálculo de valores.
• Atualiza pelo Recebimento: determina que o módulo Recebimento do ERP Datasul será responsável pela integração com o módulo Fiscal. Essa opção é voltada para empresas que tenham a característica fiscal de precisar ratear o valor da apropriação das despesas de entrada. Nesse caso, o conhecimento de transporte está vinculado a notas com finalidades de compra diferentes.

Para que a atualização pelo recebimento ocorra corretamente, é necessário que o sistema esteja devidamente configurado para isso. Veja a seguir como o GFE e o ERP Datasul devem ser configurados:

GFE

1. No programa Na rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000), pasta aba Integração Datasul, o campo Nota de Rateio no Fiscal deve estar igual a Atualiza pelo Recebimento;
2. Ao consultar um Documento de Frete (GFEA065), pasta aba Integrações, o campo Sit Fiscal deve estar igual a Não se aplica, pois nesse caso, o documento de frete será atualizado no fiscalFiscal, por intermédio da nota de rateio gerada no recebimento.

ERP Datasul

1. No programa Na rotina Parâmetros do SIGAGFE (CD0089), pasta aba Recebimento, o campo Atualiza Nota Rateio no Fiscal deve estar assinalado;
2. No programa Na rotina Engine de Regras (CD0024), cadastrar  a engine Engine de regras deve ser cadastrada de forma a atender as diferentes situações do embarcador Embarcador com relação a seus conhecimentos de frete entrada.

As seguintes variáveis estarão disponíveis para serem utilizadas no Engine:

Os tipos de retornos possíveis são:

3. No programa Na rotina Natureza de Operação (CD0606), deve  devem ser cadastradas as naturezas de operação para as notas de rateio, conforme as diferentes situações fiscais: diferencial de alíquota, crédito de impostos, entre outros. É a partir desse cadastro que o sistema passa a considerar os cálculos diferentes entre as notas de rateio. É necessário que para cada uma das naturezas de Nota de Rateio a serem utilizadas na integração com o SIGAGFE , esteja assinalado o campo Gera Obrigações Fiscais, na aba Atualizações.

Indica a forma de contabilização dos fretes de vendas:

1. Fatura de Frete (Financeiro): por fatura (o documento de frete integra com Obrigações Fiscais (OF);
2. Documento de Frete (Recebimento): por documento de frete (o documento integra com o Recebimento e este integra com Obrigações Fiscais).

Indica o critério para atribuição da data de transação no Financeiro:

1. Data corrente;
2. Data criação;
3. Informada usuário.

Indica a espécie a ser considerada para a integração de faturas com o Financeiro.

Indica a espécie a ser considerada para a integração de provisão com o Financeiro.

Indica a espécie a ser considerada para a integração de faturas avulsas com o Financeiro.

Indica o código do ICMS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.

Indica a classificação do ICMS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.

Indica o código do ISS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.

Indica a classificação do ISS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.

Indica a matriz de tradução externa para os documentos de integração com o Financeiro.

Indica a numeração do título de provisão:

1. Número Pré-fatura;
2. Filial+Número Pré-fatura.

Indica a espécie a ser considerada para a integração de Contratos com o Financeiro.

Indica o código do IRRF para os documentos de integração com o Financeiro.

Indica a classificação do IRRF para os documentos de integração com o Financeiro.

Indica o código do INSS para integração de documentos de autônomos com o Financeiro.

Indica o código da classificação do INSS para integração de documentos de autônomos com o Financeiro.

Indica o código do INSS para integração de documentos de embarcadores com o Financeiro.

Classif. Imposto INSS Embarc. (MV_DSINCL)

Indica se será ou não adicionado o valor referente ao INSS embarcador de um contrato/RPA ao valor do documento a ser integrado com o Recebimento Datasul:

1. Sim: realiza a soma do valor e integra ao Recebimento o valor do frete mais o valor do INSS Embarcador.
2. Não: não realiza a soma do valor do INSS embarcador e integra somente o valor de frete ao Recebimento.

Indica o código do SEST/SENAT para os documentos de integração com o Financeiro.

Indica o código da classificação do SEST/SENAT para os documentos de integração com o Financeiro.

Provisão Contábil (MV_PROVCON)

Indica se o valor integrado no provisionamento do contas a pagar será bruto ou líquido.

Indica o arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo Freight Expenses Fact.

Indica o arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo Freight Expenses Fact.

Indica o arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo Freight Expenses Fact.

Indica o código da empresa correspondente no Datasul BI para a extração das informações.

Regra de busca pesquisa por empresa:

1. Na seleção das informações será considerado esse campo Empresa BI, cadastrado com a filial que está sendo impressa.
2. Mantém a empresa que está sendo impressa.

Indica o código da filial correspondente no Datasul BI para a extração das informações.

Regra de busca pesquisa por filial:

1. Na seleção das informações será considerado esse campo Filial BI, cadastrado com a filial que está sendo impressa.
2. Mantém a empresa que está sendo impressa.

Indica a opção de integração do contrato com RH Datasul:

1. Sob demanda;
2. Automática;
3. Não integrar.

Opção de integração que determina se deverá ou não efetuar a atualização da data de saída e entrega das notas fiscais do módulo Faturamento do sistema Datasul:

1. Automática: possibilita a atualização da data de integração das notas fiscais do módulo Faturamento do sistema Datasul.
2. Não Integrar.

Quando assinalado, permite a exibição e eliminação de cálculos simulados pelo ERP na rotina Frete Combinado.

Indica se na integração com Datasul, será ou não mantida a numeração do embarque gerada pelo ERP:

1. Sim: ao realizar a integração o número do embarque permanecerá o mesmo que foi gerado no Datasul.
2. Não: ao realizar a integração o número romaneio será sequencial, logo, não ficará igual ao número do embarque.

Exemplo:

• Quando selecionada a opção Não, ao incluir um pedido no Datasul, por intermédio da rotina Implantação Pedidos (PD4000) e na rotina Preparação Faturamento (EQ0506) embarcar com o número gerado pelo ERP.
• Em seguida, ao calcular a nota na rotina Cálculo de Embarques (FT4001) é possível verificar que caso a opção de cálculo automático estiver informada e o documento seja liberado, o romaneio é criado com o próximo número sequencial.

Indica se a aprovação de documentos de frete será ou não via MLA:

1. Não integra;
2. Integra com valor doc;
3. Integra valor diferença prev/realizado.

Indica se a aprovação de faturas será ou não via MLA:

1. Não integra;
2. Integra com valor doc;
3. Integra valor diferença prev/realizado;
4. Integra após aprovação no GFE (liberação de pagamento).

Indica se haverá ou não integração via MLA:

1. Sim;
2. Não.