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Janela Parâmetros Grãos Grupos de Estoque
Objetivo da tela: | Cadastrar os parâmetros de grupo de estoque para o uso no módulo de Originação de Grãos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Altera Ocorrência Corrente | Quando acionado, é apresentada a janela GG1089A, na qual é possível alterar as informações do grupo de estoque. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela GG1089A. |
Incluir | Quando acionado, é apresentada a janela GG1089B, na qual é possível informar o tipo de receita/despesa por moeda e produto. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela GG1089B. |
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| Exportar para Itens do grupo | Quando acionado, realiza a exportação dos dados informados na Pasta - Exceções, para os Itens do Grupo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Grupo Estoque | Exibe o |
Grupo de |
Estoque. | |
Tipo Controle | Exibe o Tipo de |
Contro do grupo de Estoque. Podendo ser:
|
Janela Parâmetros Grãos Grupos de Estoque - Pasta Compra
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo Despesa Pgto | Exibe o Tipo de Despesa. Essa informação de Tipo de Despesa é sugerida como padrão nos contratos de compras de grãos, e será utilizada para atualizar os títulos de pagamento. |
Tipo Despesa Adto | Exibe o Tipo de Despesa. Essa informação de Tipo de Despesa é sugerida como padrão nos contratos de compras de grãos, e será utilizada para atualizar os títulos de adiantamento em valor. |
Conta Transit Entrega Fut | Exibe a Conta Transitória que será utilizada no recebimento de grãos, GG2000, quando tratar-se de remessas referentes à Compra com Entrega Futura. Essa conta é cadastrada e parametrizada conforme regras do financeiro. |
Ctro Custo Transit Ent Fut | Exibe o Centro de Custo da conta transitória que será utilizado no recebimento de grãos, GG2000, quando tratar-se de remessas referentes à Compra com Entrega Futura. Esse Centro de Custo é cadastrado e parametrizado conforme regras do financeiro. |
| Tipo Compras | Permite informar um tipo de compra padrão para o grupo de estoque. |
| Lotação | Exibe a Lotação. Essa informação indica a para qual Lotação o Grupo de Estoque está relacionado |
Permite Recebimento por Grupo | Quando assinalado, indica que permite receber, Romaneios (GG2000), em um contrato de originação de grãos, um item diferente do item do contrato, mas que pertença ao mesmo grupo de estoque. |
Considerar Preço Entrada | Quando assinalado, significa que ao receber uma Entrega/Compra via Romaneio, não haverá fixação, vale para o fechamento financeiro o Preço de Entrada da nota fiscal, caso o contrato seja a fixar. |
Múltiplas Referências | Quando assinalado, significa que ao receber uma Entrega/Compra via Romaneio, quando o contrato tiver um item definido por referência, antes de buscar a apropriação de contratos, será permitido informar mais de uma referência, e para cada uma, efetuar a divisão de quantidade. |
| Altera Valor Unitário | Quando assinalado, permite que em romaneios de itens deste Grupo de Estoque, seja alterado o Valor Unitário, nos Dados da Nota. |
Tipo Receita
Inserir o tipo de receita, essa informação será sugerida como padrão nos contratos de vendas de grãos.
Permite Cadência para Cobrança
Quando assinalado, indica que é permitida a inclusão de contratos de venda de grãos com o tipo de cobrança por cadência de entrega.
| Múltiplos Produtos Compras | Quando assinalado. Permite registrar Trade Slip e Contratos de Compras utilizando múltiplos produtos. |
Permite Compras a Fixar | Quando assinalado, indica que é permitida a inclusão de contratos de |
compras de grãos com tipo de preço a fixar |
Seleciona pedidos por grupo de estoque
Quando assinalado, indica se para os romaneios de saída, no GG2000, poderão ser selecionados pedidos com itens que pertençam ao mesmo grupo de estoque que o item informado no romaneio. Caso este parâmetro não esteja assinalado, somente poderão ser selecionados pedidos com item igual ao informado no romaneio.
. |
Esse campo deve ser habilitado por meio da rotina Função Liberação Especial (CD7070).
Quando assinalado, indica o número de casas decimais permitidas para os campos de quantidade.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Esse campo deve ser habilitado por meio da rotina Função Liberação Especial (CD7070). |
Janela GG1089A
Objetivo da tela: | Permite que o usuário altere as informações do grupo de estoque. Caso já exista um cadastro com o mesmo grupo de estoque, as informações serão apenas alteradas, e caso contrário, um novo cadastro será criado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||||||||||
Grupo Estoque | Exibe de forma automática o Grupo de Estoque. | ||||||||||
Tipo Controle | Selecionar o Tipo de Controle do grupo para o módulo de grãos. As opções são:
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Tipo Despesa Pgto | Inserir o Tipo de Despesa. Essa informação de Tipo de Despesa é sugerida como padrão nos contratos de compras de grãos, e será utilizada para atualizar os títulos de pagamento. | ||||||||||
Tipo Despesa Adto | Inserir o Tipo de Despesa. Essa informação de Tipo de Despesa é sugerida como padrão nos contratos de compras de grãos, e será utilizada para atualizar os títulos de adiantamento em valor. | ||||||||||
Conta Transit. Entrega Fut. | Inserir a Conta Transitória que será utilizada no recebimento de grãos, GG2000, quando tratar-se de remessas referentes à Compra com Entrega Futura. Essa conta é cadastrada e parametrizada conforme regras do financeiro.
| ||||||||||
Ctro Custo Transit. Ent. Fut. | Inserir o Centro de Custo da conta transitória que será utilizado no recebimento de grãos, GG2000, quando tratar-se de remessas referentes à Compra com Entrega Futura. Esse Centro de Custo é cadastrado e parametrizado conforme regras do financeiro.
| ||||||||||
Permite Recebimento por Grupo | Quando assinalado, indica que permite receber, Romaneios (GG2000), em um contrato de originação de grãos, um item diferente do item do contrato, mas que pertença ao mesmo grupo de estoque.
| ||||||||||
Considerar Preço Entrada | Quando assinalado, significa que ao receber uma Entrega/Compra via Romaneio, não haverá fixação, vale para o fechamento financeiro o Preço de Entrada da nota fiscal, caso o contrato seja a fixar. | ||||||||||
Múltiplas Referências | Quando assinalado, significa que ao receber uma Entrega/Compra via Romaneio, quando o contrato tiver um item definido por referência, antes de buscar a apropriação de contratos, será permitido informar mais de uma referência, e para cada uma, efetuar a divisão de quantidade.
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| Altera Valor Unitário | Quando assinalado, permite que em romaneios de itens deste Grupo de Estoque, seja alterado o Valor Unitário, nos Dados da Nota. | ||||||||||
Tipo Receita | Exibe o tipo de receita. Essa informação será sugerida como padrão nos contratos de vendas de grãos. | ||||||||||
Permite Cadência para Cobrança | Quando assinalado, indica que é permitida a inclusão de contratos de venda de grãos com o tipo de cobrança por cadência de entrega.
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Permite Vendas a Fixar | Quando assinalado, indica que é permitida a inclusão de contratos de venda de grãos com tipo de preço a fixar. | ||||||||||
Seleciona Pedidos por Grupo de Estoque | Quando assinalado, indica se para os romaneios de saída, no GG2000, poderão ser selecionados pedidos com itens que pertençam ao mesmo Grupo de Estoque que o item informado no romaneio. Caso este parâmetro não esteja assinalado, somente poderão ser selecionados pedidos com item igual ao informado no romaneio.
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Janela GG1089B
Objetivo da tela: | Permite inserir uma exceção por tipo de receita/despesa por moeda e produto. Porém, a utilização dessa função não é obrigatória, pois quando não houver informação de nenhum dado nessa função, será utilizado o tipo de receita/despesa por grupo de estoque. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Grupo Estoque | Exibe o grupo de estoque. | |||||
Nr Sequência | Exibe o número de sequência do tipo de receita/despesa. | |||||
Moeda | Inserir o tipo de moeda utilizada para o tipo de receita/despesa. | |||||
Item | Inserir o item do tipo de receita/despesa.
| |||||
Tipo Despesa Pgto | Inserir o tipo de despesa para pagamento. | |||||
Tipo Despesa Adto | Inserir o tipo de despesa para adiantamento. | |||||
Tipo Receita | Inserir o tipo de receita. |
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