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• En cheques recibidos (Financiero | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques recibidos) seleccionar un cheque y en el menú "Otras acciones" seleccionar "Anular"
• Una vez hecho el paso anterior se mostraran varios cuadros de dialogo a continuación se indica el llenado según el orden en el que aparecen:
  • Configurar los datos que se piden en el cuadro de dialogo "Entidades Bancarias".
  • Seleccionar en el cuadro de dialogo "Selección de títulos cobrados" los cheques a anular y presionar el botón "Confirmar".
  • En el cuadro de dialogo "Parámetros":
    • Motivo igual a "12-Devolución definitiva"
    • ND cliente igual a "NDC".
    • ND fornecedor igual a "NDP".
    • Presionar botón "Ok".
  • Indicar el punto de venta para el campo "¿Punto de Venta?"
  • En los siguientes parámetros indicar de acuerdo a lo que se necesite.
• Verificar la alerta detonado por el punto de entrada con la leyenda "LOCXPE33: FINA096" o  "LOCXPE33: (nombre del fuente desde donde fue llamado el punto de entrada)"
• Verificar que se muestra la pantalla de captura de datos para la anulación.

¡IMPORTANTE!

En los issue  DMICNS-4619 y DMICNS-6105

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