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En el reporte y archivo txt del Libro Fiscal de Ventas (FISR011), no muestra la serie correctamente ya que está tomando el campo F2_SERIE y debería tomar el F2_SERIE2 o F2_YSERIE.

03. SOLUCIÓN

Se eliminan los Alltrim de donde asignaba valor a el uso de la función Alltrim() en donde es asignada la variable cSerieNF, esto porque no se localizaba ya que provocaba que la serie no coincidiera con la informada en la tabla SFP ya que no coincidía la Serie. Además, se eliminó el espacio cuando la serie era de menos de 3 caracteres. Además, se eliminan los espacios en blanco que podría podrían tenerse en el parámetro MV_CHARSER para que no fuera sean tomado como un carácter extraño.

Pre-condiciones

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1. Ir al módulo Facturación-"SIGAFAT".
2. Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)".
3. Dar clic en el botón "Incluir".
4. Generar una nueva Factura con la serie configurada anteriormente.
5. Ir al módulo Libros Fiscales -"SIGAFIS".
6. Ir al menú "Informes | Específicos | Reg. Venta Ingres (FISR011)".
7. Indicar los parámetros ingresando a "Otras acciones >> Parámetros".
8. Imprimir el Informe.
9. Confirmar la generación del archivo de texto.
10. Verificar que el archivo de texto y el Informe, muestre la serie configurada en "F2_SERIE2" o "F2_YSERIE".