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Para probar la solución realice el procedimiento descrito a continuación.
- Genere Factura de Entrada.
- Genere Orden de Compra con Pago Especial y con Cheque a Pago Diferido.
- Realice la Baja Automática del Cheque a partir de la rutina Descontar Cheques.
- El registro del cheque cambia su estatus para título dado de Baja.
- Con la opción anulación de Baja Automática ubicada en el menú Otras acciones, se realiza naulación de la baja del cheque
- El cheque se visualiza en el browse como Título Pendiente.