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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En las Notas de Crédito de Proveedor, se utiliza el PE LOCXPE33 para incluir los campos F2_UUID, F2_FECTIMB, F2_FECANTF y F2_TIMBRE con el objetivo de almacenar los datos fiscales, sin embargo cuando se informa el campo F2_UUID y se intenta anular una Nota de Crédito de Proveedor, es mostrado un mensaje señalando que el parámetro MV_CFDICAN se encuentra activo y no permite realizar la anulación.

Es importante mencionar que el parámetro MV_CFDICAN es para el nuevo esquema de cancelación para el caso de las Facturas y Notas de Crédito del Cliente, por lo tanto para el caso de las Notas de Crédito de Proveedor dicho parámetro no debería ser considerado.

03. SOLUCIÓN

Se realiza modificación para que al confirmar la anulación de documentos, se aplique validación del parámetro MV_CFDICAN solo sobre rutinas del módulo de facturación (facturas, notas de crédito y notas de débito).

Configuraciones previas:

• Compilar el punto de entrada LOCXPE33, cuando sea un proceso de captura de NCP (Tipo de documento 7), agregar en el encabezado del documento campos referentes a CFDI.
• Definir el parámetro MV_CFDICAN = .T.

Pasos para validar la solución:

1. Entre al módulo de Compras (SIGACOM).
2. Acceda a la rutina "Actualizaciones | Movimientos | Nota Crédito/Débito".
3. Registre una NCP con los datos de timbre fiscal, guardar el documento.
4. En la pantalla principal de la rutina, solicite la opción "Otras Acciones | Borrar".
5. Verifique el documento y haga clic en la opción Grabar, a continuación confirme el borrado.