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Introdução
Este documento contém breves descritivos acerca das correções efetuadas até 22 de abril de 2019.
As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:
Manutenções: são apresentados todos os ajustes acumulados até esta release. Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos sistêmicos já existentes.
Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.
Manutenções
Funções corrigidas até 10 de maio de 2019.
- Programa VAIMBAIX não faz baixa parcial corretamente
- Solução: Alteração do processo de baixa de bens para verificar o status da agenda e permitir baixa parcial
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4884526+MTRS-67+DT+Baixa+Parcial+de+Bens
- Data de expedição: 10/05/2019
- Baixa de Bens por Sucateamento.
- Solução: Alteração do processo de baixa de bens para emitir nota para todos os motivos
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=490638480
- Data de expedição: 10/05/2019
- Programa - VCTINTEG - não integra - crítica Contas a Receber.
- Solução: Correção do processo de atualização de notas
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=490642174
- Data de expedição: 10/05/2019
- Número da versão do layout incorreto no arquivo remessa do Itaú
- Solução: Correção do processo de geração do arquivo remessa de pagamentos Itaú
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5132335+MTRS-222+DT+Versao+do+Layout+no+Arquivo+de+Pagamentos+Itau
- Data de expedição: 10/05/2019
- Problemas para dar manutenção nos cupons do 60i
- Solução: Validação dos campos e preenchimento automático com zeros quando os campos financeiros estiverem vazios.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=485862345
- Data de expedição: 10/05/2019
- Aumentar a quantidade de dígitos da NF-e para "9" no extra-fornecedores
- Solução: Alteração do extra-Fornecedor (VGLMMENU) para gravar o número da nota fiscal com 9 dígitos.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484680492
- Data de expedição: 10/05/2019
- Corrigir a Ordenação da Tela em Forma Cronológica.
- Solução: Correção da ordenação da grade de notas a serem classificadas
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484681038
- Data de expedição: 10/05/2019
- Valor de ISS zerado no relatório
- Solução: Foi criada uma opção no Filtro para não exibir as notas que tenham todas as tributações ZERADAS.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484679851
- Data de expedição: 10/05/2019
- Tesouraria online - Erro com vendas canceladas
- Solução: Inibido o erro ao preencher a grade de vendas quando não existem registros para carregar na tela.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484684236
- Data de expedição: 10/05/2019
- Quebra de linha no SPED Fiscal
- Solução: Alterado o processo de importação do Fiscal Mensal para tratamento dos caracteres especiais nas observações.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/public/LRMS/5585558+MTRS-435+DT+Quebra+de+Linha+no+Arquivo+do+SPED+Fiscal
- Data de expedição: 10/05/2019
- Recebimento Extra Fornecedores - Erro ao atualizar NF
- Solução: Alterar o Extra-Fornecedor (VGLMMENU) para não gerar os impostos em notas de Saída
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4391639+MTRS-8+DT+Erro+ao+Atualizar+NF+no+Recebimento+Extra+Fornecedores
- Data de expedição: 10/05/2019
- Fiscal - Erro Importação Notas Fiscais - VGLIMPFS
- Solução: Alterar a PC_FIS_IMP para não consultar a existência da nota na tabela NFE_CONTROLE.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=467764029
- Data de expedição: 10/05/2019
- Ambiente - Lentidão após a aplicação do pacote 'SP_V12R18_22032019.ZIP'
- Solução: Alteração na consulta da AG1FENSA na integração contábil.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=471204142
- Data de expedição: 10/05/2019
- Conciliação Cartões REDE - Conflito entre Debito e Credito
- Solução: Alteração no processo de importação da conciliação de cartões para importar o arquivo EEVD tanto como venda como pagamento, EEVC, EEFI e Alteração do Layout Algorix
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=479822564
- Data de expedição: 10/05/2019
- Cofre inteligente não faz saída
- Solução: Correção do processo de saída do cofre.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465178819
- Data de expedição: 10/05/2019
- Problema na saída de cheques do cofre
- Solução: Aumento de campo da tabela AG2VDETS para número do cheque.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4952690+DRMSP02-5926+DT+Aumento+de+Campo+da+Tabela+AG2VDETS
- Data de expedição: 10/05/2019
- O custo liquido do produto T6 (Produzido) está calculando indevidamente os impostos
- Solução: Alteração no processo de atualização de notas para que a gravação do custo do item produzido seja feita baseada nos custos dos Insumos.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484683636
- Data de expedição: 10/05/2019
- Faturamento online Agenda 699 ajuste Transf. Consumo interno não gera a nota na interna na tela.
- Solução: Correções na emissão de nota padrão pelo VGFRNOTA
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4978764+DRMSP01-4410+DT+Erro+ao+Emitir+Nota+Pelo+Faturamento+OnLine
- Data de expedição: 10/05/2019
- Erro ao tentar cancelar Nota no Recebimento
- Solução: Correção para o cancelamento de nota com Qtde muito grande e novos logs.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5346966+ERM6-78+DT+Erro+no+Cancelamento+de+Nota+Fiscal
- Data de expedição: 10/05/2019
- Redução BC em nota de importação
- Solução: Colocado na crítica para tratar a configuração do parâmetro 'RECFECOP'.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484700720
- Data de expedição: 10/05/2019
- ICMS desonerado nota do Fornecedor (Recebimento)
- Solução: Correção na importação de XML de Notas Fiscais com ICMS Desonerado.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471941861
- Data de expedição: 10/05/2019
- Notas conjugadas com NCM FRETE 00 sendo rejeitadas na SEFAZ
- Solução: Criados os campos na CAPCUPOM e DETCUPOM para destacar o frete que deve ir para a nota fiscal
- Documentação: 5014876 TMN-15 DT Frete Destacado na Nota Conjugada
- Data da Expedição: 10/05/19
- A package PC_CRM_SRVCRM gerava um erro "Table, View Or Sequence reference 'SC1CLANC.NEXTVAL' not allowed in this context" ao compilar
- Solução: O comando SQL foi alterado para dar suporte às versões do Oracle anteriores a 11g
- Documentação: 4276806 TMN-388 DT Versão de Banco do Cliente Não Aceita Comando NEXTVAL
- Data da Expedição: 10/05/19
- Na exportação de carga geral de produtos, os preços estavam saindo zerados
- Solução: Identificado que a tabela AG1WPDVX, no campo PDVX_OPERACAO, não tinha o valor default na base do cliente como "I", tal como previsto pelo sistema. Foi feita uma validação para quando o campo PDVX_OPERACAO estiver nulo (o padrão da tabela é o valor "I"), o sistema forçar o valor "I".
- Documentação: 5822423 TMN-499 DT Preços Zerados na Exportação de Cadastro (PDV)
- Data da Expedição: 10/05/19
- Após realizar pedidos e-commerce, a consulta de pedidos (VATPEDCN) deve dar opção de emitir a Nota Fiscal
- Solução: Após conferência do pedido, sistema permite emitir Nota fiscal pelo programa de Consulta de Pedidos (VATPEDCN). ATENÇÃO: Essa funcionalidade só é permitida para pedidos e-commerce com status do pedido "conferido". Para pedidos realizados no WRMS a emissão deve continuar sendo pela Distribuição Logística ou pelo PDV ou pelo Caixa RMS (VATCAIXA)
- Documentação: TMN-99 DT Emissão de Nota Fiscal Através da Consulta de Pedidos (VATPEDCN)
- Data da Expedição: 10/05/19
Funções corrigidas até 22 de abril de 2019.
- Ao selecionar a opção LIMITE DE COMPRAS, a quantidade de colunas da GRID era reduzida de 23 para 16, causando erro no programa
- Solução: O código foi corrigido para que permaneçam as 23 colunas da GRID de lançamentos
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=485425274
- Data da Expedição: 22/04/19
- Após realizar pedidos e-commerce, a consulta de pedidos (VATPEDCN) deve dar opção de emitir a Nota Fiscal
- Solução: Após conferência do pedido, sistema permite emitir Nota fiscal pelo programa de Consulta de Pedidos (VATPEDCN). ATENÇÃO: Essa funcionalidade só é permitida para pedidos e-commerce com status do pedido "conferido". Para pedidos realizados no WMS a emissão deve continuar sendo pela Distribuição Logística ou pelo PDV ou pelo Caixa RMS (VATCAIXA)
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=485426193
- Data da Expedição: 22/04/19
- O título criado no Contas a Receber após uma devolução de cheque, subia com agenda errada
- Solução: Corrigida a rotina de criação de títulos no Contas a Receber para o modelo novo implementado no VARMONLI. Implementada a consulta de cheques por banco e número do cheque.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=479827958
- Data da Expedição: 22/04/19
- Ao tentar cadastrar um novo convênio, ocorria mensagem de erro
- Solução: Detectamos que o erro ocorria porque o campo CAR_CODIGO da tabela AC1CCONV_CARGO estava como NUMBER(3). Este campo é preenchido com um valor sequencial que vem do ORACLE e este valor já ultrapassou as 3 posições.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484703994
- Data da Expedição: 22/04/19
- Sistema não faz tratamento de saldo devedor no fechamento de ciclo de convênio e possui erros de layout
- Solução: Criado filtro para informar o período a ser consultado. Criado um CHECKBOX para que o usuário informe se quer que seja calculado juros na cobrança de dívidas. Criada a possibilidade de informar se quer que o sistema faça o lançamento dos juros como parte da dívida na geração do arquivo.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484703706
- Data da Expedição: 22/04/19
- Sistema não aponta os itens do pedido para embalar para presente
- Solução: Criado um campo na aba de produtos que identifique que o item é para presente.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471933970
- Data da Expedição: 22/04/19
- Valor ISS zerado
- Solução: Foi criada uma opção no Filtro para não exibir as notas que tenham todas as tributações ZERADAS.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484679851
- Data da Expedição: 22/04/19
- Acordos duplicados
- Solução: Correção do processo de apuração e alteração dos acordos para considerar as prorrogações
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4810347+MTRS-37+DT+Acordos+Duplicados
- Data da Expedição: 22/04/19
- Ordenação da tela em forma cronológica.
- Solução: Correção da ordenação da grade de notas a serem classificadas
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484681038
- Data da Expedição: 22/04/19
- Valores de movimentação desalinhados
- Solução: Alteração do relatório de movimentações para mostrar valores com quatro casas
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4894676+MTRS-46+DT+Valores+Com+Quatro+Casas
- Data da Expedição: 22/04/19
- Número da versão do layout incorreto no arquivo remessa do Itaú
- Solução: Correção do processo de geração do arquivo remessa de pagamentos Itau
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5132335+MTRS-222+DT+Versao+do+Layout+no+Arquivo+de+Pagamentos+Itau
- Data da Expedição: 22/04/19
- Erro ao Atualizar NF no Recebimento Extra Fornecedores
- Solução: Alterar o Extra-Fornecedor (VGLMMENU) para não gerar os impostos em notas de Saída
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4391639+MTRS-8+DT+Erro+ao+Atualizar+NF+no+Recebimento+Extra+Fornecedores
- Data da Expedição: 22/04/19
- Nota Fiscal com 9 Dígitos no Extra-Fornecedor
- Solução: Alterar o Extra-Fornecedor para gravar o número da nota fiscal com 9 dígitos na tabela AG1LGNFI e importar para o Fiscal Mensal esta informação.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484680492
- Data da Expedição: 22/04/19
- Tesouraria on line - Erro ao carregar
- Solução: Inibido o erro ao preencher a grade de vendas quando não existem registros para carregar na tela.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484684236
- Data da Expedição: 22/04/19
Funções corrigidas até 12 de abril de 2019.
- SPED Contribuições não está validando layout 5 não está validando NFE avulsa.
- Solução: Alterar as procedures PROC_FIS_SPED_FFPIS e PROC_FIS_SPED_FPPIS para quando for nota fiscal avulsa (séries entre 890 e 899), colocar "08" na situação, ao invés de "06".
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=471947809
- Data da Expedição: 12/04/19
- Erro DIRF 2019
- Solução: Alterar o programa VGLUDIRF para quando não existir número de FAX, gerar o campo em branco, não com zeros como é feito atualmente.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/5229705+MTRS-26+DT+Erro+na+DIRF
- Data da Expedição: 12/04/19
- Relatório Quebra e Sobra totalizando errado
- Solução: Ajustes no relatório de quebra e sobra VGTTOPER e VGTQOPER ordenação e Soma de NVDs nos valores integrados e digitados.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=476745833.
- Data da Expedição: 12/04/19
- Bloqueio de alterações no Contas a Receber
- Solução: Bloqueio de alterações no Contas a Receber
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471940986
- Data da Expedição: 12/04/19
- O Refresh do VAIMALOC está buscando todos os bens sem alocação novamente
- Solução: O VAIMALOC busca todos os bens, depois que é feita a manutenção de um bem, o programa faz um REFRESH buscando todos os bens sem alocação novamente
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471945748
- Data da Expedição: 12/04/19
- Baixa notas bonificadas no Contas a Receber
- Solução: Correção do processo de bonificação
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471953324
- Data da Expedição: 12/04/19
- Máscara de data nas Mensagens para o Fisco.
- Solução: Criação de máscara para tratamento de data na mensagem da NFe.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=471947523
- Data da Expedição: 12/04/19
- Consumo interno não gera a nota na interna na tela.
- Solução: Correções na emissão de nota padrão pelo VGFRNOTA
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=485434518
- Data da Expedição: 12/04/19
- Erro ao gerar relatório (Caixas e Bancos)
- Solução: Correção na emissão do relatório do Caixa e Bancos, VASREXTM
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=476745210
- Data da Expedição: 12/04/19
- Aviso na Validação EFD Contribuições - Holding
- Solução: Alterar a PC_FIS_PIS para excluir o parâmetro 116 - SPEDLCPXXX quando for Lucro Real e não zerar as variáveis v_pis_deb_bas, v_pis_deb_per, v_cof_deb_bas e v_cof_deb_per quando for Lucro Presumido.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/5224773+MTRS-278+DT+Registro+0120+Gerado+Indevidamente
- Data da Expedição: 12/04/19
- Leiaute e classificação por data de títulos
- Solução: Tratamento do CNPJ e CPF e ordenação dos títulos.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471954359
- Data da Expedição: 12/04/19
- Campo de FECOP no Acordo
- Solução: Tratamento da exclusão do FECOP na base de cálculo do acordo
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471946203
- Data da Expedição: 12/04/19
- Utilizar o código de barra code 128 no StoreMobile – Inventário
- Solução: Implementação para leitura de etiqueta código de barra code 128
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4714778+EXPTS-12+DT+Leitura+Etiqueta+EAN+Pesado
- Data de Expedição: 12/04/19
- Exibir versões das DLLs no rodapé da tela
- Solução: Ajuste para exibir as versões dos programas no rodapé da tela.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471953935
- Data de Expedição: 12/04/19
- Ao efetuar a exclusão de estoque o sistema está apresentando pendencia logística que não existem.
- Solução: Ajustado na função F_CAD_VERIFICA_PENDENCIA, a seleção dos registros pendentes, conforme o novo modelo de seleção utilizado pelo módulo de logística.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471946061
- Data de Expedição: 12/04/19
- Erro 3 Type Mismatch na digitação do preço na tela de informação rápida.
- Solução: O VGCTRPRO foi corrigido para não apresentar o erro 13 na digitação do preço.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471946061
- Data de Expedição: 12/04/19
- O VABULSEC está apresentando mensagem de erro no momento da gravação das alterações realizadas
- Solução: O VABULSEC foi corrigido para gravar corretamente as alterações efetuadas.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471945786#
- Data de Expedição: 12/04/19
- Erro Ao Baixar Estoque VATPDINT
- Solução: Programa ajustado para baixa de estoque seguindo a regra do projeto do estoque introduzido na V12
- Documentação: 5328448 TMN-164 DT Erro Ao Baixar Estoque VATPDINT
- Data da Expedição: 12/04/19
- Ao emitir uma nota de devolução, o sistema gerada a nota no RMS com origem zerada e não subia para o Conector RMS
- Solução: Corrigida a chamada de método de gravação da nota referenciada. Cadastrar um cliente padrão para devolução de varejo. Parâmetro: Código = 160, Acesso = "CLIVARDEV "
- Documentação: 5529461 NEXUS-198 DT Emite Nota De Devolução Porém Não Subia Para Conector
- Data da Expedição: 12/04/19
- Erro Na Utilização da PC_CRM_SRVCRM
- Solução: Package PC_CRM_SRVCRM ajustada para que todas as procedures possam retornar tanto string (similar ao listener) como objeto complexo CURSOR (modelo atual)
- Documentação: 5531321 TMN-279 DT Erro Na Utilização da PC_CRM_SRVCRM
- Data da Expedição: 12/04/19
- Erro Ao Editar Informações do Cliente
- Solução: Tratamento realizado para evitar erro "Run-time error '94'" no programa VFIMCADA por inconsistência nas informações gravadas no banco de dados após migração da 5681 para R18 ou R23
- Documentação: 5533817 TMN-274 DT Erro Ao Editar Informações do Cliente
- Data da Expedição: 12/04/19
- No momento de informar os documentos da MDF-e, o valor do peso bruto estava zerado mas o valor foi gravado no peso líquido
- Solução: Criado um parâmetro para definir se o usuário terá ou não, a opção de utilizar o Peso Liquido caso o Peso Bruto não venha informado na nota. Se o conteúdo for 'S', ao se informar uma chave de acesso com Peso Bruto zerado mas tenha alor no campo de peso liquido, será perguntado ao usuário se ele deseja utilizar o peso liquido existente.
- Documentação: 5576005 NEXUS-202 DT Problema na Transmissão do MDF-e
- Data da Expedição: 12/04/19
- Ao efetuar exportação de itens ST ou isento, o sistema dava erro 02 e 03 impedindo os produtos de serem enviados para o PDV
- Solução: Corrigida a busca pela alíquota interna nos casos de produtos com CST 40 e 41.
- Documentação: TMN-304 DT Erro 0203 Na Exportação De Cadastro
- Data da Expedição: 12/04/19
Funções corrigidas até 05 de abril de 2019.
Alterar Transação 05 para não permitir cadastrar o Galpão 9 e superiores
- Solução: Ajuste efetuado para permitir cadastrar apenas os galpões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8
- Obs.: O Galpão 9 é de uso interno do sistema (Logística)
- Documentação: JRS-118 DT Alterar Transação 05 Galpão 9
- Data de Expedição: 05/04/19
- Criação do log de alteração do campo Fornecedor Principal (Financeiro).
- Solução: Ajustado para no momento da alteração do campo FORNECEDOR PRINCIPAL (FINANCEIRO) para gravar log.
- Documentação: 5438658 JRS-109 Log de Alteração na Manutenção de Entidades
- Data de Expedição: 05/04/19
- Ajustar a simulação de preço para fornecedores simples nacional
- Solução: Ajustado a simulação de preço para fazer o mesmo procedimento da tabela de fornecedor quando o fornecedor for optante do simples nacional.
- Documentação: 5192179 JRS-84 DT Fornecedor Simples Nacional na Simulação
- Data de Expedição: 05/04/19
- Valores dos itens de paletes com origem no Vendas Assistidas estão saindo com valores errados.
- Solução: Ajuste na rotina que grava a tabela utilizada no faturamento para salvar o valor do preço trabalhado no Vendas Assistidas.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5516741+EXPTS-324+DT+Faturamento+de+Paletes+com+Origem+no+Vendas+Assistidas
- Data de Expedição: 05/04/19
- Ao tentar desembarcar o pedido o sistema dá a mensagem que o desembarque aconteceu porem não efetua o desembarque.
- Solução: Correção realizada na função executar_desembarca_palete para passar a quantidade de parâmetros correta para a procedure(PC_DST_WMS.PROC_DESEMBARCA_PALLET_VB).
- Documentação http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5323421+EXPTS-171+DT+Problemas+ao+Desembarcar+Atividade
- Data de Expedição: 05/04/19
- Não é permitido juntar paletes de agendas diferentes.
- Solução: Ajuste na rotina do junta palete para permitir juntar paletes de agendas diferentes.
- Documentação http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4741434+EXPTS-125+DT+Junta+Paletes
- Data de Expedição: 05/04/19
- Quando digitamos o código da filial o módulo consegue pesquisar os pedidos FECHADOS, ou seja, o módulo só não pesquisa quando o campo de filiais fica com a opção GERAL.
- Solução: Retirada linha(AND CAR.CODLOJ_CARF = 0) na consulta dos pedidos fechados para permitir consultar pedidos fechados com a opção de filiais Gerais.
- Documentaçãohttp://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=469451212
- Data de Expedição: 05/04/19
- Programa VAIMCONT
- Solução: Correção do processo de integração contábil do ativo fixo para não apresentar mensagem referente a baixas
- Documentação: 4706817 MTRS-53 DT Mensagem ao Integrar Baixas na Contabilidade
- Data de Expedição: 05/04/19
- ATIVO IMOBILIZADO - programa VAIMATIV
- Solução: Correção do processo de manutenção de bens
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465175957
- Data de Expedição: 05/04/19
- Programa VAIMGBEM - Tela Seleção de Empresas
- Solução: Implementação de função para seleção do período para contabilizar
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465180391
- Data de Expedição: 05/04/19
- Programa VAIMCATR
- Solução: Correção da mensagem ao concluir cancelamento da transferencia
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4715250+DRMSP02-56+DT+Mensagem+ao+Cancelar+Transferencia
- Data de Expedição: 05/04/19
- Programa VAIMATIV-> alterando a data de bloqueio
- Solução: Alteração do processo de ampliação de bens para permitir alterar a data de bloqueio
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=466323525
- Data de Expedição: 05/04/19
- Lentidão na geração de notas
- Solução: Alterar a consulta na inetgração contábil (PC_CTB), que estava fazendo acesso full na tabela AG1FENSA
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=471204142
- Data de Expedição: 05/04/19
Funções corrigidas até 29 de março de 2019.
Documentação:4714981 MTRS-11 DT Informar Data para Ampliação de Bens
Data de Expedição: 29/03/19
Processo de recebimento do modulo de importação - Qtd maior que 999,99 Produto tipo KG
- Solução: Ajuste na digitação da quantidade para permitir informar valores até 9999,99
Documentação:3814227 EXPTS-192 DT Quantidade KG Importação
Data de Expedição: 29/03/19
Programa VGCTROFE não está permitindo gravar oferta com preços apenas para o atacado.
- Solução: Efetuada alteração para permitir a gravação de oferta com preços apenas para atacado.
Documentação: 4158953 JRS-19 DT Oferta Apenas Para Preço de Atacado
Data de Expedição: 29/03/19
Produtos tipo CJ está cortados na formação cargas da Convocação
- Solução: Exclusão dos inserts da AG4CDFAT, AG4CGFAT e AG1PICKL no processo de agenda EAD e criação do insert na AG5FATCD (NOVA TABELA DO FATURAMENTO DA LOGÍSTICA)
Documentação: 4795925 EXPTS-264 DT Separação Itens CJ
Data de Expedição: 29/03/19
Funções corrigidas até 22 de março de 2019.
Documentação: 5102942 EXPTS-29 DT Limite de Compras por Data de Emissão
Data de Expedição: 22/03/19
Solução: No VGCTANES efetuada correção para não exibir mensagem de erro na digitação do valor do estoque.
Documentação: 5204024 JRS-62 DT Erro na Digitação do Valor do Estoque
Data de Expedição: 22/03/19
Solução: Implementação da tela de filtro dos produtos do price independente da sua classificação mercadológica.
Documentação:5024445 JRS-72 DT Melhorias Price
Data de Expedição: 22/03/19
- ATIVO IMOBILIZADO - programa VAIMATIV
- Solução: Correção do processo de manutenção de bens
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465175957
Data de Expedição: 22/03/19
Programa VAIMGBEM - Tela Seleção de Empresas
- Solução: Implementação de função para seleção do período para contabilizar
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465180391
Data de Expedição: 22/03/19
Programa VAIMCATR
- Solução: Correção da mensagem ao concluir cancelamento da transferencia
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4715250+DRMSP02-56+DT+Mensagem+ao+Cancelar+Transferencia
Data de Expedição: 22/03/19
Multilojas
- Solução: Tratamento do Multilojas no Financeiro
- Documentação Contas a Pagar: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/DRMSP02-5911+DT+Mult+Lojas+no+Contas+a+Pagar
- Documentação Contas a Receber: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=463821322
- Documentação Caixa e Bancos: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/DRMSP02-6246+DT+Mult+Lojas+no+Caixa+e+Bancos
- Documentação Tesouraria: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=464964150
- Documentação Extra-fornecedores: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/DRMSP02-6247+DT+Mult+Lojas+no+Extrafornecedores
- Data de Expedição: 22/03/19
- Ao utilizar o Fat. on-line Agenda 699 ajuste Transf. Consumo interno não gera a nota na interna na tela.
- Solução: Correção no processo de emissão de notas
- Documentação:http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465179644
- Data de Expedição: 22/03/19
- Rotinas Automáticas - VGPGAUTO
- Exportação de Movimentos para o PDV (Cadastros e Preços).
- Importação de Vendas do PDV.
Documentação: Manual de Rotinas Automáticas - VGPGAUTO
Data de Expedição: 22/03/19
Realizar a conferência dos itens através do código interno, EAN ou DUN
Solução: Inserida a opção de qual código deseja informar. Produto, EAN ou DUN.
- Documentação: TVSFWM_DT_Conferência_de_Itens_por_Código_Interno_EAN_ou_DUN
- Data de Expedição: 22/03/19