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ÍNDICE

1. Visão Geral
2. Exemplo Cadastro de utilização
3. Tela XXX
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela XXX
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Filiais
6. Geração de Tabelas do SPED Fiscal
   
7. Apuração de ICMS-ST
   
8. Geração de Arquivo SPED FiscalTabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Em 22 de maio de 2018 foi publicada a Resolução/SEFAZ N° 2.942 do estado do Mato Grosso do Sul, que trouxe um anexo único com novas instruções complementares à realização da Escrituração Fiscal Digital (EFD-ICMS/IPI), as quais entraram em vigor a partir de 01/07/2018.

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Para que o sistema possa apurar de forma correta os valores de ICMS Garantido para a apuração de ICMS-ST, foram criados novos códigos de tipos de ajustes no Cadastro de Filiais para que o usuário possa parametrizar o código de ajuste da tabela auxiliar 5.3 (Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal) que deverá ser apresentadas nos registros auxiliares C197 do SPED Fiscal e a Observação padrão do lançamento fiscal que deverá ser apresentada nos registros C195 das notas fiscais com valores de ICMS Garantido apurados na movimentação.

Card documentos

Informacao Para que seja possível a correta parametrização do Código SPED, é necessário a importação prévia da tabela auxiliar 5.3 do EDF-ICMS/IPI do estado do MS no GEMCO SPED através da tela de Tabelas Externas. A tabela auxiliar 5.3 (Tabela de Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal) poderá ser adquirida no portal do SPED. Link: http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal Titulo IMPORTANTE!

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