Parâmetro | Descrição | Conteúdo Padrão |
MV_1DUP | Define o início da primeira parcela do título gerado. Exemplo: A - Para sequência Alfa. 1 - Para sequência Numérica. | A |
MV_2DUPREF | Campo ou dado para gravar o prefixo do título. Quando ele for gerado automaticamente pelo módulo de Compras. | SF1->F1_SERIE |
MV_ACMIRPF | Define o período de cumulatividade considerada para aplicação da tabela progressiva do IRRF-PF: 1 - Emissão. 2 - Vencimento real (data de previsão de pagamento). 3 - Data de contabilização. | 1 |
MV_ACMIRPJ | Define a data de cumulatividade considerada para verificar se atingiu o valor mínimo de retenção; situação de pessoa jurídica: 1 – Emissão. 2 - Vencimento real (data de previsão de pagamento). 3 - Data de contabilização. | 1 |
MV_ACMIRRF | Define se acumula o valor mínimo do imposto IRRF: 1 – Acumula 2 – Não Acumula | 1 |
MV_AG10925 | Indica se os impostos do PCC serão aglutinados em um título apenas quando ocorrerem os três impostos num mesmo título. 1 – Aglutina 2 – Não Aglutina | 2 |
MV_AGLIMPJ | Define a forma de montagem da base do IRRF para verificar valor mínimo de retenção. 1 - Apenas filial corrente. 2 - Todas as filiais pelo CNPJ. 3 - Todas as filias pela raiz do CNPJ (8 primeiros dígitos). | 1 |
MV_ALIQIRF | Alíquota de IRRF para títulos com retenção na fonte. Os percentuais são utilizados de acordo com tabela legal. | 3 |
MV_ALIQISS | Alíquota do ISS utiliza percentuais definidos pelo Município em casos de prestação de serviços. Para diversas alíquotas de ISS, utilize a rotina de Múltiplos Vínculos de ISS. | 5 |
MV_ALTLIPG | Verifica se o título liberado para pagamento pode ser alterado. S - Pode alterar. N - Não pode alterar. | S |
MV_ATUFORN | Permite habilitar/desabilitar a atualização do cadastro do fornecedor nas transações financeiras. .T. – O cadastro do fornecedor será atualizado ao realizar movimentações financeiras (default) .F. – O cadastro do fornecedor deixará de ser atualizado ao realizar uma movimentação financeira Documentação complementar: http://tdn.totvs.com.br/display/PROT/MV_ATUFORN | .T. |
MV_BP10925 | Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos 1. Valor Bruto 2. Valor Liquido | 2 |
MV_BS10925 | Indica se o cálculo da retenção será sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplicata. 1 – Valor da base 2 – Valor total | 1 |
MV_BX10925 | Retenção de imposto PCC calculado na baixa do título. 1 – Baixa (regime de caixa) 2 – Emissão (regime de competência) | 1 |
MV_BXAUTVE | Ativa a Baixa Automática de títulos com motivo VENDOR .T. – Ativa baixa automática com motivo VENDOR .F. – Desativa baixa automática com motivo VENDOR OBS: Este parâmetro é verificado na validação da permissão de deleção de títulos | .F. |
MV_CANLIPG | Verifica se o título liberado para pagamento, que tenha sido alterado, precisa de nova liberação. S – Sim, deve ser liberado novamente N – Não, mantém-se liberado | N |
MV_CARTEIR | Define os códigos dos bancos que operam em carteira | A ser preenchido |
MV_CIDE | Naturezas para títulos de impostos CIDE. | CIDE |
MV_COFINS | Define a natureza para títulos referentes à COFINS. | COFINS |
MV_CRTVENC | Considera cadastro de Vencimento x Código de Recolhimento 1 - Sim 2 - Não | 2 |
MV_CSLL | Natureza de títulos de pagamento de CSLL. | CSLL |
MV_CTBFLAG | Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas Off-Line será feita na transação do lançamento contábil - SIGACTB. | .F. |
MV_CTLIPAG | Controla as baixas a pagar por meio da data de liberação preenchida. T – O sistema verifica se o campo Dt. Liberação (E2_DATALIB) está preenchido. F – Não controla. | .F. |
MV_DEDISS | Define o momento do tratamento da dedução do ISS. 1 - Na baixa 2 - Na emissão | 1 |
MV_DIAISS | Dia padrão para cálculo do vencimento dos títulos de ISS. Sobre esse dia, utiliza-se a regra definida pelo parâmetro MV_VENCISS. | 10 |
MV_EASYFIN | Define se o Easy Import Control é integrado com o Financeiro S - Sim N - Não | N |
MV_ESTADO | Sigla do estado da empresa usuária do Sistema, para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%). O uso desse parâmetro, no FINA050, se aplica na criação do fornecedor de ISS, caso não exista na base, quando da geração do título de ISS. | SP |
MV_FATOUT | Tempo (em segundos) que o usuário tem para selecionar o registro. A tela fecha se houver demora em relação ao tempo definido. | 900 |
MV_FINAPxx | Contém o código do aprovador ou comando a ser executado para definir o aprovador de títulos em determinada moeda, quando o controle de liberação de pagamentos estiver ativado. Deve ser criado pelo usuário com o sufixo da moeda, para cada moeda utilizada pela empresa. Exemplo: MV_FINAP01 para a moeda 1, MV_FINAP02 para a moeda 2, etc. O conteúdo desse parâmetro será macro executado, devendo estar entre aspas sempre. |
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MV_FINCTAL | Opção para liberação de movimentos com base no formato de liberação simples ou alçada 1 - Liberação Simples 2 - Alçada | 1 |
MV_FIRATD | Indica a configuração da digitação nos rateios pre configurados dos titulos a pagar/movimentação bancária 1 - Não Alterável 2 - Alteração total | 1 |
MV_FORCIDE | Código do fornecedor padrão dos títulos de CIDE. | CIDE |
MV_FOREMPR | Fornecedor para geração das parcelas dos títulos provisórios de Empréstimo. No FINA050, aplica-se para a verificação se um título foi gerado a partir da rotina de Empréstimo, permitindo ou não sua exclusão. Aplica-se apenas para títulos gerados antes da gravação do campo E2_ORIGEM por parte da rotina acima citada. |
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MV_FORINSS | Fornecedor padrão para títulos de INSS. | INSS |
MV_GPEEXTT | Permite excluir no módulo Financeiro os títulos gerados pelo módulo de Gestão de Pessoal. .T. – Permite a exclusão .F. – Não permite a exclusão | .T. |
MV_ICMS | Define a natureza a ser utilizada na geração automática do título com o valor do ICMS apurado no período pela rotina de apuração. No FINA050, aplica-se para a verificação de permissão ou não da exclusão de um título. | ICMS |
MV_IMPADT | Define utilização da geração de impostos em títulos de adiantamento a pagar S – Sim N – Não | S |
MV_IMPTRAN | Define o momento em que a filial e os impostos serão gerados em caso de transferência de títulos: 1 - Filial de Origem (na transferência). 2 - Filial de Destino (na baixa). | 1 |
MV_IN4815 | Verifica qual período deve ser considerado para o cálculo do vencimento do IRPJ relativo a IN SRF 480. Q - Quinzena S - Semana | S |
MV_INCOBBC | Ativa Justificativa de Instruções Bancarias. 1 – Contas a Receber 2 – Contas a Pagar 3 – Ambas 4 – Não utiliza | 4 |
MV_INSACPJ | Define a regra de acumulo de INSS para fornecedores do tipo Pessoa Jurídica. 1 - Acumula 2 - Não acumula. | 2 |
MV_INSS | Natureza de Títulos de Pagamento de INSS O conteúdo desse parâmetro será macro executado, devendo estar entre aspas sempre. | “INSS” |
MV_INTGFE | Ativa integração com o TOTVS GFE .T. – Ativa .F. – Inativa | .T. |
MV_INTGTP | Ativa integração com o TOTVS GTP (Gestão de Transportes de Passageiros) 0 – Inativa 1 – Ativa | 0 |
MV_IPI | Define a natureza a ser utilizada na geração automática do título com o valor do IPI apurado no período pela rotina de apuração. No FINA050, aplica-se para a verificação de permissão ou não da exclusão de um título. | IPI |
MV_IRF | Natureza de Títulos de Pagamento de IRRF O conteúdo desse parâmetro será macro executado, devendo estar entre aspas sempre. | "IRF" |
MV_ISS | Natureza utilizada para Imposto Sobre Serviço O conteúdo desse parâmetro será macro executado, devendo estar entre aspas sempre. | “ISS” |
MV_JURXFIN | Habilita a integração entre os módulos SIGAFIN - Financeiro e SIGAPFS – Jurídico .T. – Habilita .F. – Desabilita | .F. |
MV_LIBCHEQ | Controla o uso da liberação de cheque para geração do movimento bancário quando da geração de cheques antes da baixa. S – Controla a liberação de cheques. Com isso o movimento bancário somente será gerado no momento da liberação do cheque. N – Não controla a liberação de cheques. Com isso o movimento bancário será gerado no momento da emissão do cheque.
| N |
MV_LIMINSS | Valor limite de retenção para o INSS de pessoa física. A divulgação do valor do teto de máximo de retenção para pessoas físicas é de responsabilidade da Previdência Social. | 0 |
MV_MCUSTO | Moeda utilizada para verificacao do limite de credito que foi informado no cadastro de clientes. No FINA050 é utilizada para obter a moeda na qual se faz o controle de saldos em do fornecedor em moeda estrangeira | 2 |
MV_MININSS | Valor mínimo para retenção de INSS. Caso o valor de INSS calculado no período seja inferior, o INSS não será retido. | 0 |
MV_MOEDBCO | Define se os títulos poderão ser baixados em um banco estrangeiro, mesmo que o título seja em moeda diferente a do Banco. .T. – Permite .F. – Não permite | .F. |
MV_MP447 | Indica se o vencimento de IRRF e INSS deve ser calculado segundo a Medida Provisória 447. .T. = Considera a M.P. .F. = Não considera a M.P. | .F. |
MV_MRETISS | Modo de retenção do ISS nas aquisições de serviços 1 = na emissão do título principal 2 = na baixa do título principal | 1 |
MV_MSGTIME | Informe (em segundos) o tempo em que o sistema exibirá a mensagem ao usuário, avisando o que está acabando o tempo de utilização da tela. | 120 |
MV_MUNIC | Utilizado para identificar o código dado a secretaria das finanças do município para recolher o ISS. | MUNIC |
MV_NCCRET | Cria ou não o título de adiantamento quando o valor do título retentor for menor que valor dos impostos. 1 – Cria 2 – Não Cria | 2 |
MV_NRASDSD | Permite que o desdobramento de títulos seja realizado no processo antigo, sem rastreamento e excluindo o título originador. .T. – Permite .F. – Não permite | .F. |
MV_NTFGFE | Indica qual a natureza será utilizada no retorno da fatura de frete do TOTVS GFE. No FINA050 é utilizado apenas para a integração com o TOTVS GFE | 001 |
MV_PABRUTO | Define se, na geração do PA com impostos, serão descontados do valor do título ou não. 1. Valor bruto: quando no adiantamento não são descontados os impostos. 2. Valor líquido: quando no adiantamento são descontados os impostos. | 1 |
MV_PAPRIME | Define se, na geração do PA com impostos, serão provisionados os impostos de INSS e ISS para PA Liquido 1. Sim
| 2 |
MV_PISNAT | Natureza para titulos referentes ao PIS | PIS |
MV_RATAUTO | Permite exibir ou não a tela de rateios quando inclusão de título de contas a pagar via rotina automática .T. – Mostra tela .F. – Não mostra tela | .F. |
MV_RATDESD | Permite ou não o rateio de um desdobramento (rateio contábil - LP 511 ou múltiplas naturezas (E2_MULTNAT=1)) 1 – Sim 2 – Não | 2 |
MV_REFIMP | Ignora recalculo de impostos. Aplicável apenas na integração do SIGATMS com Operadora de Frota com o módulo Financeiro .T. – Não recalcula .F. – Recalcula | .F. |
MV_RETINPF | Código de retenção de INSS para fornecedores do tipo Pessoa Física | A ser preenchido |
MV_RETINPJ | Código de retenção de INSS para fornecedores do tipo Pessoa Jurídica | A ser preenchido |
MV_RF10925 | Data de referência inicial para que os novos procedimentos quanto as retenções de PIS/COFINS/CSLL sejam aplicadas. | 26/07/04 |
MV_RNDISS | Controle para arredondamento de ISS .T. - Valor é arredondado .F. - Valor não é arredondado | .F. |
MV_RNDSEST | Informe o critério de arredondamento do SEST/SENAR .T. – Arredonda .F. – Trunca | .T. |
MV_SEST | Natureza de títulos de Pagamento de SEST | SEST |
MV_TMSOPDG | Indica se a integração com Operadoras de Frota está ativa. 0 – Não utiliza 1 – Somente Vale-Pedágio 2 – Vale Pedágio e Frota Aplicável apenas na integração do SIGATMS com o módulo Financeiro quando do cálculo de IRRF de carreteiro. | 0 |
MV_TMSVDEP | Valor por dependente a ser aplicado no cálculo de IRRF para fornecedores pessoas físicas. A divulgação do valor é de responsabilidade da Receita Federal | 0 |
MV_TPTCTC | Tipo de títulos a pagar provenientes de contratos de carreteiros. Aplicável apenas na integração do SIGATMS com o módulo Financeiro quando do cálculo de IRRF de carreteiro. | A ser preenchido |
MV_UNIAO | Utilizado para identificar o código de fornecedor dado a secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda. | UNIAO |
MV_VC11196 | Determina se fará o cálculo de data dos impostos Irrf, Pis, Cofins, Csll conforme Lei 11196, aplicando-se apenas a fato gerador até 31/12/05. 1 – Calcula os vencimentos de acordo com a lei 11.196 2 – Não aplica o cálculo de vencimentos de acordo com a lei 11.196 | 2 |
MV_VCPCCP | Qual a data que será considerada para a cumulatividade do PCC na Emissão. 1 – Data de emissão (E2_EMISSAO) 2 – Data de Vencimento Real (E2_VENCREA) 3 – Data Contábil (E2_EMIS1) | 1 |
MV_VCTIRPF | Qual a data que será considerada para a cumulatividade do PCC na Emissão quando fornecedor for do tipo pessoa física 1 – Data de emissão (E2_EMISSAO) 2 – Data de Vencimento Real (E2_VENCREA) 3 – Data Contábil (E2_EMIS1) | 1 |
MV_VENCCRC | Define os códigos de retenção aplicáveis a empresas do tipo CRC. Influencia diretamente no cálculo da data de vencimento dos títulos de IRRF | A ser preenchido |
MV_VENCFET | Define o dia de vencimento do imposto FETHAB | 5 |
MV_VENCINS | Parametrização do cálculo do vencimento dos títulos de INSS. 1 – Emissão 2 – Vencimento Real | 1 |
MV_VENCISS | Define o tipo de vencimento de ISS. As opções validas são: E - Emissão Q - Quinzenal/Emissão V - Vencimento | E |
MV_VLMINPG | Valor mínimo para executar a baixa do título, mesmo que o campo E2_DATALIB não esteja preenchido e o parâmetro MV_CTLIPAG seja .T. | 0 |
MV_VLRETIN | Valor mínimo para retenção de INSS. A divulgação deste valor é de responsabilidade da Previdência Social. | 0 |
MV_VLRETIR | Valor mínimo para retenção de IRRF. A divulgação do valor é de responsabilidade da Receita Federal |
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MV_VRETCOF | Valor mínimo para retenção de COFINS. A divulgação do valor é de responsabilidade da Receita Federal |
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MV_VRETCSL | Valor mínimo para retenção de CSLL. A divulgação do valor é de responsabilidade da Receita Federal |
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MV_VRETPIS | Valor mínimo para retenção de PIS. A divulgação do valor é de responsabilidade da Receita Federal |
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MV_VSREPOM | Versão do REPOM Aplicável apenas na integração do SIGATMS com Operadora de Frota com o módulo Financeiro | 0 |